政府信息公开指南

        目   录

一、榕江县平江镇人民政府概况.........................................................1

(一）部门主要职能......................................................................1

(二）部门预算单位构成..................................................................2

(三）部门人员构成......................................................................2

（四）下属部门编制情况..................................................................3

二、榕江县平江镇人民政府预 2022 年部门预算公开报表.............................5

（一）榕江县平江镇人民政府2022年度部门收支预算总表......................................6

（二）榕江县平江镇人民政府2022年度部门收入总表..........................................7

（三）榕江县平江镇人民政府2022年度部门支出总表..........................................9

（四）榕江县平江镇人民政府2022年度财政拨款收支总表......................................12

（五）榕江县平江镇人民政府2022年度一般公共预算支出表.....................................13

（六）榕江县平江镇人民政府2022年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表...................17

（七）榕江县平江镇人民政府2022年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表明细表.............19

（八）榕江县平江镇人民政府2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表.................21

（九）榕江县平江镇人民政府2021年政府性基金收支预算表.....................................22

三、榕江县平江镇人民政府预算安排情况说明.............................................23

(一）部门预算收支总情况..................................................................23

（二）部门收入预算情况....................................................................24

（三）部门支出预算总体情况................................................................25

（四）财政拨款收支总体情况................................................................28

（五）一般公共预算支出情况................................................................30

（六）一般公共预算基本支出情况............................................................33

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况....................................................33

四、项目支出安排情况............................................................34

五、政府性基金预算收支情况.................................................................35

六、预算绩效情况说明.......................................................................35

（一）2022年榕江县平江镇人民政府的总体绩效目标情况说明.....................................35

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明........................................................38

七、其他重要事项说明............................................................38

(一）榕江县平江镇人民政府运行经费说明.......................................................38

(二）榕江县平江镇人民政府国有资产占有情况说明...............................................38

（三）部门政府釆购情况......................................................................39

八.名词解释.....................................................................39

一、榕江县平江镇人民政府概况

(一）部门主要职能

（1）制订贯彻执行党在农村的路线、方针、政策，执行县委的指示、决定以及同级党员代表大会的决定。

（2）依法执行本行政区域内的经济和社会发展规划，探索发展农村经济的有效形式，做好乡村发展规划，发展农民专业合作组织，发展生态畜牧业，调整农业产业结构，优化粮经种植比例，拓展群众增收致富渠道，加强农村基础设施建设，建立并完善新型农村服务体系，落实各类强农业惠农政策，为群众提供有效的科技、教育、文化、信息、卫生、医疗、人才开发、劳动就业、社会保障、社会管理等方面的服务，管好用好国家转移支付到农村的各种资金，建立健全三农服务体系。

（3）全面推行政务、村务公开，拓宽服务渠道，改进服务方式，依法行政。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，妥善处置各类突发性、群体性事件，及时化解辖区内各类利益矛盾和纠纷，引导群众知法、懂法、守法、用法，确保社会稳定。

（4）加强社会主义民主和法制建设，完善各项管理制度，发展基层民主，建立健全民主决策、科学决策的体制机制，发展村民自治，推动农村经济多元化建设步伐，促进社会组织健康发展，促进人与人、人与自然、人与社会的和谐发展。

（5）建立健全农村社会保障体系，保护本行政区域内的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会经济秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。维护各类经济组织的合法权益。依法保障少数民族群众的权利，尊重少数民族的风俗习惯。保障群众依法享受宪法和法律赋予各项权利。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

(二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，榕江县平江镇人民政府部门预算包括：本级预算，具体包括：政府、党委、财政所、村建中心、科教中心、农业服务中心、人社中心、水利站、安监站、计生协会、残联、敬老院、林业站、扶贫工作站、所属单位预算。

(三）部门人员构成

（1）编制

核定平江镇党政机关行政编制26名，机关工勤编制2名。

（2）领导职数

党政领导职数10名：党委书记1名、党委副书记2名（其中1 名由镇长兼任）、人大主席1名、镇长1名、纪委书记1名、副镇长3名（其中2名交叉任职不占职数）、政法委书记1名、武装部长1名、组织委员1名。正副股级领导职数27名。其中，正职19名（纪委副书记兼监察室主任1名、党政办主任1名、社会事务办主任1名、经济发展办主任1名、规划建设环保主任1名、计生办主任1名、综治办主任1名、武装干事1名、扶贫工作站站长1名、农服中心主任1名、林业站站长1名、财政所所长1名、人社中心主任1名、科教中心主任1名、计生协会主任1名、村建中心主任1名、安监站站长1名、水利站站长1名、敬老院院长1名）。副职8名（党政办副主任1名、计生办副主任1名、农服中心副主任1名、财政所副所长1名、林业站副站长1名、人社中心副主任1名、科教中心副主任1名、扶贫工作站副站长1名）。

（四）下属部门编制情况

（1）平江镇财政所: 平江镇财政所核定编制5名，由财政全额预算管理。其中，设所长1名，副所长1名。平江镇财政所设置管理岗位2个，专业技术岗位3个，在编在岗5人

（2）平江镇村镇建设服务中心: 平江镇村镇建设服务中心核定编制2名，由财政全额预算管理。其中，设主任1名。平江镇村镇建设服务中心设置管理岗位1个，专业技术岗位1个，在编在岗2人。

（3）平江镇科技宣教文化信息服务中心: 平江镇科技宣教文化信息服务中心核定编制3名，由财政全额预算管理。其中，设主任1名、副主任1名。平江镇科技宣教文化信息服务中心设置管理岗位2个，专业技术岗位1个，在编在岗2人。

（4）平江镇农业服务中心: 平江镇农业服务中心核定编制 7名。由财政全额预算管理。其中，设主任1名、副主任1名。平江镇农业服务中心设置设置管理岗位2个，专业技术岗位5个，在编在岗6人。

（5）平江镇人力资源和社会保障服务中心: 平江镇人力资源和社会保障服务中心核定编制5名，由财政全额预算管理。其中，设主任1名、副主任1名。平江镇人力资源和社会保障服务中心设置管理岗位3个，专业技术岗位2个，在编在岗3人。

（6）平江镇水利站: 平江镇水利站核定编制2名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名。平江镇水利站设置管理岗位1个，专业技术岗位1个，在编在岗2人。

（7）平江镇安全生产监督管理站: 平江镇安全生产监督管理站核定编制3名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名。平江镇安全生产监督管理站设置管理岗位2个，专业技术岗位1个，在编在岗3人。

（8）平江镇计划生育协会: 平江镇计划生育协会核定编制2名，列入财政全额预算管理，其中，设会长1名，专职副会长1名。平江镇计划生育协会设置管理岗位2个，在编在岗1人。

（9）平江镇残疾人联合会：平江镇残疾人联合会核定编制1名，列入财政全额预算管理，其中，设会长1名。平江镇残疾人联合会设置管理岗位1个，在编在岗1人。

（10）平江镇敬老院：平江镇敬老院核定编制3名，列入财政全额预算管理，其中，设院长1名。平江镇敬老院设置管理岗位1个，专业技术岗位1个，工勤岗位1个，在编在岗1人。

（11）平江镇林业站: 平江镇林业站核定编制10名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名，副站长1名。平江镇林业站设置管理岗位2个，专业技术岗位8个，在编在岗9人。

（12）平江镇扶贫工作站：平江镇扶贫工作站核定编制4名，由财政全额预算管理。其中，设站长1名、副站长1名，平江镇扶贫工作站设置管理岗位2个，专业技术岗位2个，在编在岗4人。

二、榕江县平江镇人民政府预 2022 年部门预算公开报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（二）一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

（三）一般公共预算基本支出政府经济分类明细表明细表

（四）“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

（五）政府性基金收支预算表

三、榕江县平江镇人民政府预算安排情况说明

(一）部门预算收支总情况

榕江县平江镇人民政府2022年初总预算收入（一般公共预算拨款收入 1184.1万元（2021年1414.19万元）（不含上年结余），本年度总预算支出1184.1万元（2021年1414.19万元）。与上年相比减少230.09万元，减少16.27%，主要原因为1.人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；2.2021年总收入数包含有上年度结余数，本年总收入数不包含有上年度结余数。

相应安排支出预算1184.1万元，其中一般公共服务支出703.97万元、国防支出3万元、教育支出1万元、社会保障和就业支出84.32万元、卫生健康支出56.33万元、城乡社区支出26万元、农林水支出226.14万元、交通运输支出1万元、住房保障支出77.03万元、灾害防治及应急管理支出5.31万元。

(二）部门收入预算情况

榕江县平江镇人民政府2022年预算总收入1184.1万元，其中：一般公共服务支出703.97万元（2021年1299.36万元），均为年初预算数，占总收入的59.45%,与2021年相比减少595.39万元，主要原因为：1.人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；2.2021年总收入数包含有上年度结余数，本年总收入数不包含有上年度结余数;国防支出3万元，均为年初预算数，占总收入的0.25%,与2021年相比增加3万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；教育支出1万元，均为年初预算数，占总收入的0.08%,与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；社会保障和就业支出84.32万元（2021年85.19万元），均为年初预算数，占总收入的7.12%，与2021年相比减少0.87万元，主要原因为：人员比上年人数减少；卫生健康支出56.33万元（2021年73.79万元），均为年初预算数，占总收入的4.76%，与2021年相比减少17.46万元，主要原因为：人员比上年人数减少；城乡社区支出26万元，均为年初预算数，占总收入的2.20%,与2021年相比减少26万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；农林水支出226.14万元（2021年428.96万元），均为年初预算数，占总收入的19.1%，与2021年相比减少202.82万元，主要原因为：上年包含有上年度结余数，本年总收入数不包含有上年度结余数；交通运输支出1.万元，均为年初预算数，占总收入的0.08%,与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；住房保障支出77.03万元（2021年62.93万元），均为年初预算数，占总收入的6.51%，与2021年相比增加14.1万元，主要原因为：缴费核算基数范围有调整，比以前年大幅增加，故而预算数增加浮动较大；灾害防治及应急管理支出5.31万元，均为年初预算数，占总收入的0.45%，与2021年相比增加5.31万元，主要原因为：1.鸣锣喊寨人员工资纳入乡级财政预算，以前年度都是由县级相关部门预算；2.上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算。

（三）部门支出预算总体情况

榕江县平江镇人民政府2022年预算总支出1184.1万元，其中基本支出1134.1万元（2021年1459.09万元），占总支出的95.78%，与2021年相比减少324.99万元，主要原因为：1.人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；2.2021年总收入数包含有上年度结余数，本年总收入数不包含有上年度结余数；项目支出50万元（2021年40万元），占总支出的,4.22%，与2021年相比增加10万元，主要原因为：本年度增加了部门专项业务经费的预算，例如：河长制工作经费、疫情防控工作经费、乡村振兴工作经费等。

1.基本支出主要用于人员经费及保障镇及所属事业单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出，具体如下：一般公共服务支出693.97万元（2021年1016.15万元），占总支出的61.19%，与2021年相比减少322.18万元，主要原因为：1.人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；2.上年数包含有上年度结转结余数，本年度没有包含上年度结转结余数;社会保障和就业支出84.32万元（2021年85.19万元），占总支出的7.34%，与2021年相比减少0.87万元，主要原因为：人员比上年人数减少；卫生健康支出56.33万元（2021年73.79万元），占总支出的4.97%，与2021年相比减少17.46万元，主要原因为：人员比上年人数减少；农林水支出220.64万元（2021年221.03万元），占总支出的19.46%，与2021年相比减少0.39万元，主要原因为：村干岗位人员数减少；住房保障支出77.03万元（2021年62.93万元），占总支出的6.79%，与2021年相比增加14.1万元，主要原因为：缴费核算基数范围有调整，比以前年大幅增加，故而预算数增加浮动较大；灾害防治及应急管理支出2.81万元（2021年0万元），占总支出的0.25%，与2021年相比增加2.81万元，主要原因为:本年村级鸣锣喊寨人员工资纳入乡镇预算，以前年度都是由县级相关部门预算。

2.项目支出主要用于各部门专项工作经费，保障我单位各专项工作正常运转，进一步发挥我单位各项职能，为做好平江镇工作提供保障及上年度完工还未支付的各项扶贫项目资金仍需在今年度列支。具体如下：一般公共服务支出10万元（2021年283.21万元），占总支出的20%，与2021年相比减少273.21万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算;国防支出3万元（2021年0万元），占总支出的6%，与2021年相比增加3万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；教育支出1万元（2021年0万元），占总支出的2%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；社会保障和就业支出1万元（2021年0万元）占总支出的2%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；城乡社区支出26万元（2021年0万元）占总支出的52%，与2021年相比增加26万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；农林水支出5.5万元（2021年207.93万元），占总支出的11%，与2021年相比减少202.43万元，主要原因为：上年数包含有上年度结转结余数，本年度没有包含上年度结转结余数；交通运输支出1万元（2021年0万元），占总支出的2%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；灾害防治及应急管理支出2.5万元（2021年10万元），占总支出的5%，与2021年相比减少7.5万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算。

（四）财政拨款收支总体情况

榕江县平江镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款收入 1184.1万元（2021年1414.19万元），与2021年相比减少230.09万元，主要原因为：1.人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；2.上年数包含有上年度结转结余数，本年度没有包含上年度结转结余数。其中本年收入1184.1万元（2021年1197.22万元），占财政拨款总收入的100%，与2021年相比减少13.12万元，主要原因为：人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少。2022年一般公共预算财政拨款支出1183.1万元（2021年1414.19万元），与2021年相比减少230.09万元，主要原因为：1.人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；2.上年数包含有上年度结转结余数，本年度没有包含上年度结转结余数。其中一般公共服务支出703.97万元（2021年843.35万元），占财政拨款总支出的59.45%，与2021年相比减少139.38万元，主要原因为：1.人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；2.上年数包含有上年度结转结余数，本年度没有包含上年度结转结余数；国防支出3万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.25%，与2021年相比增加3万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；教育支出1万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；社会保障和就业支出84.32万元（2021年85.19万元），占财政拨款总支出的7.12%，与2021年相比减少0.87万元，主要原因为：人员比上年人数减少；卫生健康支出56.33万元（2021年73.79万元），占财政拨款总支出的4.76%，与2021年相比减少17.46万元，主要原因为：人员比上年人数减少；城乡社区支出26万元（2021年26万元），占财政拨款总支出的2.2%，与2021年相比增加26万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；农林水支出226.14万元（2021年338.93万元），占财政拨款总支出的19.1%，与2021年相比减少112.79万元，主要原因为：1.村干岗位人员数减少；2.上年数包含有上年度结转结余数，本年度没有包含上年度结转结余数；交通运输支出1万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；住房保障支出77.03万元（2021年62.93万元），占财政拨款总支出的6.51%，与2021年相比增加14.1万元，主要原因为：缴费核算基数范围有调整，比以前年大幅增加，故而预算数增加浮动较大；灾害防治及应急管理支出5.31万元（2021年10万元），占财政拨款总支出的0.45%，与2021年相比增加4.69万元，主要原因为：1.本年村级鸣锣喊寨人员工资纳入乡镇预算，以前年度都是由县级相关部门预算；2.上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算。

（五）一般公共预算支出情况

不包含上年结转结余，榕江县平江镇人民政府2022年一般公共预算支出总额为1184.1万元（2021年1197.22），与2021年相比减少13.12万元，主要原因为：人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；其中：基本支出1134.1万元（2021年1157.22万元），占一般公共预算支出的95.78%，与2021年相比减少23.12万元，主要原因为：人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；项目支出50万元（2021年40万元），占一般公共预算支出的4.22%，与2021年相比增加10万元。基本支出中行政运行693.97万元（2021年714.93万元），与2021年相比减少20.96万元，主要原因为：人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出65.15万元（2021年72.7万元），与2021年相比减少7.55万元，主要原因为；人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；机关事业单位职业年金缴费支出10.67万元（2021年5.05万元），与2021年相比增加5.62万元，主要原因为：本年增加退休人员一次性补贴支出；其他残疾人事业支出7.5万元（2020年7.44万元），与2021年相比增加0.06万元，主要原因为：人员工资标准相应增加，缴费支出相应增加；其他计划生育事务支出5.76万元（2021年0万元），与2021年相比增加5.76万元，主要原因为:本年村级专职人口主任工资纳入乡镇预算，以前年度都是由县级相关部门预算；行政单位医疗支出50.57万元（2021年73.18万元），与2021年相比减少22.61万元，主要原因为:人员比上年人数减少，人员工资及各项社会缴费标准相应减少；农林水支出220.64万元（2021年220.99万元），与2021年相比减少0.35万元，主要原因为：村干岗位人员数减少；住房保障支出77.03万元（2021年62.93万元），与2021年相比增加14.1万元，主要原因为：缴费核算基数范围有调整，比以前年大幅增加，故而预算数增加浮动较大；其他消防救援事务支出2.81万元，（2021年0万元），与2021年相比增加2.81万元，主要原因为:本年村级鸣锣喊寨人员工资纳入乡镇预算，以前年度都是由县级相关部门预算。项目支出中一般行政管理事务8.5万元（2021年40万元），与2021年相比减少31.5万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；国防支出3万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.25%，与2021年相比增加3万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；教育支出1万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；社会保障和就业支出（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；城乡社区支出26万元（2021年26万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加26万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；农林水支出5.5万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加5.5万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；交通运输支出1万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加1万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算；灾害防治及应急管理支出2.5万元（2021年0万元），占财政拨款总支出的0.08%，与2021年相比增加2.5万元，主要原因为：上年预算其他专项业务经费统一预算在一般公共服务支出，今年细化预算。

（六）一般公共预算基本支出情况

榕江县平江镇人民政府2022年一般公共预算基本支出1134.1万元,其中人员经费支出1018.1万元,公用经费支出116万元。人员经费支持中工资福利支出782.94万元；对个人和家庭的补助235.16万元。公用经费支出中商品和服务支出106万元；资本性支出10万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

榕江县平江镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费支出预算17.82万元，与2021年减少1.18万元，减少比例为6.21%。减少原因为认真贯彻落实国家、省、州的“厉行节约”相关要求，严格控制公务接待支出。

榕江县平江镇人民政府2022年公务接待预算8.1万元，占公共财政预算0.68%，主要用于接待上级各部门检查、督查、调研等工作及接待其他乡镇业务交流学习、检查等工作。与2021年增加1.1万元，增加比例为15.71%。增加原因为以前年度认真贯彻落实国家、省、州的“厉行节约”相关要求，严格控制公务接待支出，随着物价上涨相应提高预算支出。

榕江县平江镇人民政府2022年公务车运行维护费预9.72万元，占公共财政预算0.82%，主要用于单位公务车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等方面的支出。与2021年减少2.28万元，减少比例为19%。减少原因为认真贯彻落实国家、省、州的公务用车管理相关要求，严格控制公务用车运行维护费支出。

榕江县平江镇人民政府因公出国（境）费、公务用车购置费实行零预算。

四、项目支出安排情况

本年度项目预算收支安排 50 万元，即部门专项工作经费，其中信访慰问工作经费年度预算0.5万元；便民服务中心运转经费年度预算1万元；寨管委经费年度预算1万元；平安建设工作经费年度预算1万元；关工委工作经费年度预算1万元；综合执法队工作经费年度预算2万元；疫情防控工作经费年度预算2万元；财政所工作经费年度预算0.5万元；党建工作经费年度预算1万元；武装工作经费年度预算3万元；“教师节”慰问经费年度预算0.5万元；“六一”节慰问经费年度预算0.5万元；退役军人服务中心工作经费年度预算1万元；整脏治乱经费年度预算26万元；动物防疫工作经费年度预算1万元；林业工作经费年度预算1万元；河长制工作经诶年度预算0.5万元；乡村振兴工作经费年度预算3万元；道路交通安全工作经费年度预算1万元；安全生产工作经费年度预算1万元；专职消防队工作经费年度预算1.5万元。

五、政府性基金预算收支情况

榕江县人民政府2022年度无政府性基金收入，故不安排政府性基金预算。

六、预算绩效情况说明

（一）2022年榕江县平江镇人民政府的总体绩效目标情况说明

为保障镇政府在职人员、退休人员、村干正常办公、有序开展各项工作,满足在职人员的正常办公、生活要求。确保各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，我镇将总成本控制在1184.1万元内,其中人员工资福利等支出1018.1万元，日常公用经费116万元，专项业务经费50万，通过项目的实施，提高镇政府服务、后勤保障水平，进一步发挥镇政府的作用，通过项目的实施，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。体现政策导向，长期保障工作平稳进行，通过项目的实施，力争使服务对象对镇政府项目实施的满意度达到较高水平。全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，确保“十四五”开好局、起好步。做好2022年各项工作任务，扎实完成各项专项工作任务。（附绩效目标及指标表）

（二）重点项目预算的绩效目标情况说明

榕江县平江镇人民政府2022项目预算为50万元，实用于镇人民政府及下属事业单位为完成特定的行政或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中占比重比较大的是整脏治乱经费26万元，占总预算支出的2.2%。

七、其他重要事项说明

(一）榕江县平江镇人民政府运行经费说明

榕江县平江镇人民政府2022年机关运行经费预算116万元。机关运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，主要包括办公费77万元、维修（护）费6万元、会议费4万元、培训费2万元、公务接待费5万元、公务车运行维护费12万元、办公设备购置10万元。

(二）榕江县平江镇人民政府国有资产占有情况说明

榕江县平江镇人民政府2022年初国有资产原值 174.81 万元，累计折旧 115.84万元，净值 58.97万元（其中：土地、房屋及构筑物21.72万元，通用设备 129.9 万元，家具、用具、装具及动植物23.19万元），较上年增加 8.99 万元，增加部分主要是县应急局划拨应急用车一辆。

(三）部门政府釆购情况

榕江县平江镇人民政府2022年政府采购由县级统筹安排。

八、名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）专户管理的非税收入：反应各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府名誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入

（三）政府性基金预算收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（十五）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

（十六）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。  

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业(款)其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理(款)一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十一）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位,下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（二十四）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠及疫情监控、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及产品检疫、检测等方面的支出。

（二十五）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十六）农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十八）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力报障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（二十九）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（三十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（三十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：反映除上述项目以外的其他应急管理方面的支出

（三十二）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于消防救援方面的支出