榕江县定威水族乡人民政府2023年部门预算公开信息

目  录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款收支总体情况

三、财政拨款“三公”经费支出情况

四、基本支出预算总体情况

五、项目支出预算总体情况

六、政府采购预算情况

七、项目支出绩效目标情况

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

二、国有资产占有使用情况

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全乡人民以经济建设为中心，

坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（二）执行乡党委、人民代表大会的决议、决定，以及县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

（三）制定本乡经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本乡国民经济和社会发展规划，领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。

（四）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

（五）依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。

（六）保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利，民主权利和其他权利。

（七）办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（八）完成县人民政府，乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。

二、部门机构设置

榕江县定威水族乡人民政府内5个处室，具体为：党政办公室（加挂工会、共青团、妇联牌子）、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、平安建设办公室。

三、预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为乡本级预算。本部门合并编制预算的下属单位共14个，具体包括：定威乡财政所、定威乡林业站、定威乡农业服务中心、定威乡人社中心、定威乡水利站、定威乡残联、定威乡村建中心、定威乡科教中心、定威乡应急管理站、定威乡计生协会、定威乡乡村振兴工作站 、定威乡敬老院、定威乡退役军人服务站、定威乡综治中心。

四、部门人员构成

定威水族乡人民政府为独立核算的行政单位，定威乡政府行政编制22名，机关工勤编制2人，事业编制46名。单位实有人数，行政18人，机关工勤1人，事业39人，退休6人。领导设置：党政领导职数9名：党委书记1名，人大主席1名，副书记、乡长1名，党委副书记1名，纪委书记1名，政法委书记兼副乡长1名，武装部长兼副乡长1名，组织委员1名，副乡长1名，正副股级领导职数22名。

具体情况如下表：

第二部分：部门预算安排说明 

一、部门收支总体情况

2023年部门收入预算总额976.38万元，其中：本年收入976.38万元，上年结转结余37万元。本年收入中：财政拨款收入976.38万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。

2023年部门支出预算总额976.38万元，其中：本年支出976.38万元，年终结转结余（非财政拨款）37万元。本年支出中：一般公共服务基本支出936.38万元，一般公共预算项目（部门专项）支出40万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加32.95万元，增加3.49%，主要原因是：2023年预算人数增加，人员工资增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023年部门财政拨款收入预算总额976.38万元，其中：本年收入976.38万元，上年结转结余37万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入976.38万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额976.38万元，其中：一般公共服务基本支出901.38万元，占总预算支出95.9%，一般公共服务项目（部门专项）支出40万元，占总预算支出4.1%，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出35万元，教育支出0万元。

按支出功能分类具体为：（1）一般公共服务支出638.72万元，占总预算批复65.41%，与上年比增加61.04万元，增加10.56%，具体原因：2023年人员变动，工资目标奖增加等；（2）公共安全支出35万元，占总预算批复3.58%，与上年比增加18万元，增加105.88%，具体原因：2023年的专项经费都是公共安全方面事项，专项经费增加等；（3）灾害防治及应急管理支出2.38万元，占总预算批复0.24%，与上年比增加1.37万元，增加135.64%，具体原因：人员变动；（4）社会保障和就业支出80.28万元，占总预算批复8.22%，与上年比减少1.92万元，下降2.33%，具体原因：人员变动；（5）卫生健康支出40.1万元，占总预算批复4.11%，与上年比增加0.87万元，增长2.22%，具体原因：人员变动；（6）农林水支出118.38万元，占总预算批复12.12%，与上年比减少25.1万元，下降17.49%，具体原因：人员变动；（7）住房保障支出61.52万元，占总预算批复6.32%，与上年比减少4.31，下降6.55%，具体原因：人员变动调整。  

2023年部门财政拨款收支预算总额均为976.38万元，比2022年预算增加32.95万元，增加3.49%，主要原因是：2023年预算人数增加，人员工资增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年部门财政拨款安排“三公”经费26.19万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费26.19 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。具体增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费7.29万元，比2022年预算减少0.81万元，下降10%，主要原因是：例行节俭，都在乡职工食堂接待。

2023年公务用车运行维护费18.9万元，比2022年预算增加9.18万元，增长94.44%，主要原因是：政府车辆增加，公务车费用增加.

2023年公务用车购置费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年部门基本支出预算总额为936.38万元，其中：人员经费685.94万元，公用经费105.5万元，对个人和家庭的补助144.94万元。其中：人员经费包含基本工资199.04万元、津贴补贴179.39万元、奖金5.22万元、绩效工资118.59万元、机关事业单位养老保险缴费53.52万元、职业年金缴费26.76万元、职工基本医疗保险缴费40.1万元、住房公积金61.52万元、其他工资福利支出1.8万元；公用经费包含办公费64.31万元、会议费10万元、培训费5万元、公务接待费7.29万元、公务用车运行维护费18.9万元；对个人和家庭的补助包含退休费19.73万元、生活补贴125.21万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为40万元，其中：一般公共预算项目（预算批复文件内部门专项）支出40万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。

2023年一般公共预算项目（部门专项）支出40万元，涉及项目有12个。分别是定威乡2023年民兵工作经费1万元，占项目支出预算总额的2.5%；定威乡2023年参建参治及双拥工作经费1万元，占项目支出预算总额的2.5%；定威乡2023年森林防火经费1万元，占项目支出预算总额的2.5%；定威乡2023年河长制专项经费1万元，占项目支出预算总额的2.5%；定威乡2023年林长制专项经费2万元，占项目支出预算总额的5%；定威乡2023年关工委活动费2万元，占项目支出预算总额的5%；定威乡2023年“两节”慰问工作经费3万元，占项目支出预算总额的7.5%；定威乡2023年综合行政执法建设经费4万元，占项目支出预算总额的10%；定威乡2023年基层武装部规范化建设经费4万元，占项目支出预算总额的10%；定威乡2023年安全生产工作经费5万元，占项目支出预算总额的12.5%；定威乡2023年专职消防队伍建设工作经费8万元，占项目支出预算总额的20%；定威乡2023年整脏治乱工作经费8万元，占项目支出预算总额的20%。

2022年资金结转是2021年定威乡定旦村乡村振兴集成示范点项目37万元。

六、政府采购预算情况

2023年政府采购预算总额为0万元。与2022年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2023年，本部门实行绩效目标管理的项目12个，部门专项涉及财政拨款预算40万元。详见项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第三部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年定威乡行政运行经费976.38万元，用于单位职工工资、办公费、接待费、车辆运行维护费、征兵费、两节慰问费、财政业务、整脏治乱经费、村财代理经费、便民服务中心运行经费等方面支出。2023年村级办公经费14万元，每村每年2万元与2022年相比持平，无变化。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，定威水族乡人民政府共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、项目支出安排情况

2023年部门预算中安排的重要项目有12个，主要是定威乡2023年“两节”慰问工作经费3万元，主要用于教师节，儿童节慰问；定威乡2023年整脏治乱工作经费8万元，主要用于乡整脏治乱相关支出；定威乡2023年专职消防队伍建设工作经费8万元，主要用于乡村消防建设工作相关支出；定威乡2023年安全生产工作经费5万元，主要用于安全生产相关工作；定威乡2023年参建参治及双拥工作经费1万元，主要用于乡参建参治及双拥工作；定威乡2023年森林防火经费1万元，主要用于森林防火经相关工作；定威乡2023年河长制专项经费1万元，主要用于河长制运行及河道保洁业相关工作；定威乡2023年林长制专项经费2万元，主要用于林长制运行业务相关工作；定威乡2023年基层武装部规范化建设经费4万元，主要用于基层武装建设及征兵相关工作；定威乡2023年综合行政执法建设经费4万元，主要用于综合行政执法相关工作，定威乡2023年关工委活动费2万元，主要用于关工委相关工作。

四、名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。