榕江县八开镇人民政府2021年度预算及“三公”经费预算信息公开说明

公开目录

一、榕江县八开镇人民政府概况....................................................2

（一）部门的主要职责............................................................2

（二）机构设置及部门预算单位构成.................................  ............13

（三）部门人员构成.............................................................13

二、榕江县八开镇人民政府部门预算安排情况说明...................................14

（一）部门预算总体收支情况.....................................................14

（二）收入预算情况说明.........................................................15

（三）支出预算情况说明.........................................................15

（四）“ 三 公 ”经费预算情况 .................................................16

三、项目支出安排情况说明........................................................17

四、本年度政府性基金情况说明....................................................17

五、政府预算收支增减变化情况说明................................................17

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明....................................18

七、其他事项说明................................................................26

（一）部门机关运行经费说明......................................................26

（二）部门国有资产占有情况说明..................................................26

（三）部门政府采购说明..........................................................26

八、专业较强的名词解释..........................................................27

九、2021年部门预算公开情况表....................................................32

一、榕江县八开镇人民政府概况

（一）部门的主要职责

1、党委的主要职责

（1）领导本镇工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

（2）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行上级党委及镇党委的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外干部和群众，努力完成本镇所担负的任务。

（3）组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，深入贯彻落实科学发展观，学习党的路线、方针、政策和决议，学习党的基本知识，学习科学、文化、法律和业务知识。      

（4）对党员进行教育、管理、监督和服务，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。

（5）密切联系群众，经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。

（6）充分发挥党员和群众的积极性和创造性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

（7）对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好经常性的发展党员工作，重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。

（8）监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。

（9）教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚持同各种违法犯罪行为作斗争。

（10）推进基层民主建设，促进农村和谐稳定。

2、政府的主要职责

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，保证宪法、法律、法规的贯彻实施，组织动员全镇人民以经济建设为中心，坚持四项基本原则，坚持改革开放，进一步解放和发展生产力，加强社会主义民主法制建设和精神文明建设，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平。

（2）执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示，依法制定行政措施和实施办法。

（3）制定本镇经济建设和社会发展规划、政策，编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，领导管理全镇经济、教育、科技、文化、卫生、村镇建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作，领导和协助上级部门管理派驻本镇的单位。

（4）改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

（5）依法培训、考核和奖惩本镇国家行政机关、事业单位工作人员。

（6）保护国有财产，劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身利益，民主权利和其他权利。

（7）办理人大代表、政协委员提出与本镇有关的提案、意见、建议、批评等事项。

（8）完成县人民政府，镇党委和镇人民代表大会赋予的其他工作。

3、八开镇财政所主要职责

（1）贯彻执行国家的财政税收方针、政策，严格遵守财政法规和财经制度。

（2）负责抓好本镇财源建设，编制和执行镇政府预决算工作计划，管理预算内外资金。

（3）负责组织协调镇财政收入，协助契税、耕地占用税等各项税源的征收与管理。

（4）负责镇财政支出管理，贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证镇办公正常运转和社会公共支出需要，确保镇财政收支平衡。

（5）负责干部职工晋升工资、社会福利上报审批。监督管理农村公共设施和公益事业补助的各种专项资金及对村级组织的财政补助资金。

（6）负责各种涉农惠农补贴的统计、审核和发放工作，以及直接补贴农（居）民的社会保障、计划生育、农村新型合作医疗、义务教育等社会性补助的统计、审核和发放工作。

（7）负责管理镇国有资产，组织非税收入等。管理镇所属机关、事业单位的财务，实行统一集中支付，接受上级相关部门委托，监督管理本辖区农村集体经济组织和其他事业单位的财务活动，防范财政风险。

（8）负责镇财务票据管理和会计执法监督。在县财政局的指导下，做好财政管理体制、财政资金管理方式等方面的财政改革工作。配合完成农村综合改革相关任务。

（9）综合协调管理招投标、政府采购和新农村建设、一事一议等工作。

（10）完成镇党委、政府和县财政局交办的其他工作。

4、八开镇人力资源和社会保障服务中心主要职责

（1）宣传贯彻劳动保障法律、法规和政策，在镇政府及县人力资源和社会保障局的领导下，组织实施辖区内的人力资源和社会保障管理服务工作。

（2）开发就业岗位，拓宽就业渠道，积极开展职业指导、职业介绍，落实再就业优惠政策，为下岗失业人员提供再就业服务。

（3）统筹管理辖区内城乡劳动力的转移就业工作，收集传递用工信息，组织开展劳务输出，维护外出务工人员权益，积极为劳动力外出就业和返乡创业提供全方位服务。

（4）负责本镇城镇和农村社会养老保险，开展各项社会保险费的征缴及稽核工作。做好辖区内参保人员社会保险待遇的支付和参保人员的日常管理工作。受县人力资源和保障行政部门的委托，负责做好辖区内企业工伤职工的事故受理、调查、取证、申报等工作，为伤亡职工供养亲属抚恤金的社会化发放提供服务。

（5）认真执行国家制定的合作医疗政策和规定。承担本镇合作医疗实施办法、管理办法、规章制度等的起草、修改和完善，并组织实施和落实。

（6）严格执行合作医疗基金财务管理办法、基金会计核算办法，配合、参与合作医疗基金的封闭运行和监督管理，确保基金安全。定期分析、评价基金运行效益情况，及时提出政策性的建议和意见，合理调整费用报销标准，努力提高合作医疗的受益面和受益度。

（7）负责审定、管理、监督定点医疗机构，开展经常性的检查、评价，加强医疗费用控制，及时发现、解决医疗服务中存在的问题；负责全镇开展一年一度的合作医疗宣传、发动、筹资工作。

（8）加强劳动力管理工作，督促、指导用人单位与职工签订劳动合同；加强劳动合同管理，监督用人单位执行最低工资保障制度和工资支付制度。维护劳动者的合法权益，做好劳动保障法律、法规、规章的咨询工作和劳动争议调解工作。

（9）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

5、八开镇文化旅游科技宣教村镇建设服务中心主要职责

（1）贯彻宣传党和政府有关文化、广播、电视方面的路线、政策，实施文化广播电视的长远规划和年度计划，承担镇村文化宣传和文化事业建设、农村广播影视管理服务。

（2）织和举办群众文化艺术、文娱体育活动、繁荣文艺创作，活跃群众文化生活，并辅导和协助村文化室的工作普及科学技术文化知识，传递科技、经济信息，为群众致富和振兴农村经济服务，协助管理乡镇文化市场、整顿文化市场，音像市场和文物市场等。

（3）负责全镇旅游发展规划编制工作，组织开展全镇旅游资源普查、保护和开发利用相关工作。

（4）参与旅游基础设施及公共服务设施项目的设计、审查核建设实施，负责本镇远程教育的教学组织和管理工作，加强远程教育设备的管理、维护，保证远程教育网络正常运行，推进村级远程驾驭管理队伍建设，搞好业务培训，及时收集、汇总、登载和反馈本地远程教育工作信息，注重培养和发现先进典型，做好引导和指导工作。

（5）负责组织镇域体系规划、村镇总体规划、建设性详细规划和村等规划的具体编制、审核和报批，按时规划组织实施，管理村镇建设的设计和施工。负责本镇范围内单位建设工程选址、定点、审核呈报县建设局核发村镇建设工程许可证工作。

（6）负责本镇范围内的民房建设管理工作（含质量、安全），核发村镇工程建设许可证和签发施工许可证。负责处理民房建设中的信访、投诉工作，对重大问题及时上报。承担辖区环境保护工作。协助负责建筑行业安全生产、村镇道路交通建设规划和土地管理等工作。协助完成地址灾害防治工作。

（7）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

6、八开镇农业综合服务中心主要职责

（1）负责本镇农业种植、农业机械、畜牧兽医、水产渔业等新品种、新技术、新设备（新型农机具）的引进、示范和推广服务，农作物病虫害防治、动物卫生防疫的技术指导服务及农牧渔业技术培训。负责本镇农业综合开发和扶贫开发工作，协助有关部门做好农产品质量检测和农业综合执法工作

（2）宣传和贯彻执行国家有关林业的方针政策和法律法规，组织和动员人民群众保护森林、发展林业，推广普及林业科学技术知识，为林农提供技术培训、技术咨询和技术服务。执行国家狩猎和猎捕工具管理规定：保护野生动植物资源。开展森林病虫害预测预报，组织群众防治森林病虫害。组织扑救森林火灾队伍，做好森林防火工作。配合林业主管部门和市场监管等部门管理当地集镇竹木市场。

（3）负责本镇范围内山塘、水库、河堤、沟渠等工程的监督检查和维护管理。负责本镇防汛抗旱的日常工作，组织、知道全镇防汛、抗旱的具体措施，做好水利工程运行调度，确保水利工程及河堤工程的安全度汛。保护水资源，防止水污染，确保工农业生产和人民群众用水的需要，做好供水服务，推行计划用水、合理用水。

（4）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

7、八开镇便民服务中心主要职责

（1）、按照“便民、规范、高效、廉洁”的原则，集中办理镇人民政府权限范围内或上级部门委托的行政许可、非行政许可类行政审批事项、便民服务事项和提供相关咨询服务。

（2）制定、规范政务服务中心运行和人员管理的各项规章制度和管理办法，并负责组织实施。做好有关信息化系统的建设、使用、管理和维护工作。负责信访接待、信息咨询、管理协调工作。

（3）完成镇党委、政府和县人民政府服务中心交办的其他工作。

8、八开镇安全生产监督管理站主要职责

（1）负责宣传安全生产方针和监督本镇生产经营单位执行安全生产法律、法规、规章和国家标准、行业标准的实施情况。

（2）负责落实上级安全生产会议、文件的贯彻执行，拟订本地安全生产工作计划和工作要点。

（3）建立安全生产工作责任制和各项安全生产管理制度，建立安全监管工作情况档案。

（4）督促本镇辖区内生产经营单位开展安全教育和技术培训，了解生产经营单位负责人安全管理资格和特种作业人员持证上岗情况。

（5）对严重违反安全生产法律法规的生产经营单位和有关工作人员，报告县人民政府安全生产监督管理部门，由县人民政府安全生产监督管理部门依法对其处罚。

（6）对安全生产事故隐患进行排查，对不具备基本安全生产条件的生产经营单位，报县人民政府安全生产监督管理部门依法予以处理。

（7）配合县人民政府有关部门开展安全生产监督管理工作。按规定统计、上报本地安全生产情况。

（8）完成镇党委、政府和县安全生产监督管理局交办的其他工作。

9、八开镇残疾人联合会主要职责

（1）贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策、结合本地实际，积极协助政府研究、制定、实施残疾人的政策和规定，发展和管理残疾人事业。

（2）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（3）宣传残疾人事业，沟通政府、社会、残疾人之间的联系、弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（5）开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育用品用具供应、福利保障、无障碍建设、残疾预防、社会募捐和社会服务工作，创造良好的环境和条件。

（6）做好残疾人信访、维权工作。

（7）认真组织好“结对帮扶助残”以及适应当地特点的助残活动，促进扶残解困工作走向社会化。

（8）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡，承担镇政府残疾人工作的日常工作，搞好综合组织、协调和服务工作，指导各村（社区）残协开展工作。

（9）完成镇党委、政府和上级残联交办的其他工作。

10、八开镇计划生育协会主要职责

（1）协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和上级其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

（2）组织会员开展计划生育的相关工作，指导村级计生协会依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

（3）深化计划生育村级群众自治工作，开展计划生育民主管理和民主监督，实现群众自我教育，自我服务，自我管理。

（4）开展群众性计划生育的宣传教育工作，弘扬婚育新风尚，普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育和预防艾滋病的科学知识。

（5）关心困难的计划生育家庭、育龄群众生殖健康、独生子女、女孩健康成长和基层计划生育工作者。

（6）反映会员诉求，维护会员和广大育龄群众的合法权益。

（7）开展与计划生育有关的其他活动。

（8）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他事项。

11、八开镇林业站

（1）宣传、贯彻党的各项林业方针、政策和国家法律法规，组织和动员人民群众保护森林、发展林业。配合上级主管部门搞好造林规划、林木采伐设计，做好施工指导监督和项目验收等工作。推广普及林业科学技术知识，为林农提供技术培训、技术咨询和技术服务。执行国家有关狩猎和猎捕工具管理规定。保护野生动植物资源。

（2）开展森林病虫害预测预报，组织群众防治森林病虫害。组织森林火灾扑救队伍，做好森林防火工作。配合林业主管部门和市场监管等部门管理村镇竹木市场。负责林地保护管理工作，做好辖区内征占用林地的统计报告工作。配合有关部门搞好山林纠纷的调处工作。

（3）完成镇党委、政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置及部门预算单位构成

榕江县榕江县八开镇人民政府单位预算单位包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、扶贫工作站、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、财政所、村镇建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、水利站、安全生产监督管理站、计划生育协会、残疾人联合会、敬老院和林业站。

（三）部门人员构成

党政班子成员职数8名：党委书记1名，人大主席1名，副书记、镇长1名，纪委书记1名，武装部部长兼副镇长1名，政法委书记兼副镇长1名，副镇长2名。

1、行政编制数33名，其中工勤编制数2名，行政编制数31名。

2、事业编制数61名，其中财政所6名、计生协会2名、人社中心5名、农服中心10名、安监站2名、科教中心3名、残联1名、林业站15名、水利站4名，村建中心2名、扶贫工作站6名，敬老院3名，退役军人服务站2名。

二、榕江县八开镇人民政府部门预算安排情况说明

(一）部门预算总体收支情况

榕江县八开镇人民政府2021年收入预算总额为2129.84万元，其中：本年预算收入1341.91万元，占总收入63%，上年结余787.93万元，占总收入37%，安排支出2129.84万元。具体情况如下：

1、一般公共服务支出849.12万元，占比39.87%。

2、社会就业保障支出98.48万元，占比4.62%。

3、卫生健康支出78.52万元，占比3.69%。

4、农林水支出1035.33万元，占比48.61%。

5、住房保障支出63.39万元，占比2.98%。

6、灾害防治及应急管理支出5万元，占比0.23%。

（二）收入预算情况说明：

1、一般公共服务支出849.12万元，其中上年结转50.76万元，本年预算798.36万元。

2、社会就业保障支出98.48万元，其中上年结转16.67万元，本年预算收入81.81万元。

3、卫生健康支出78.52万元，其中上年结转5万元，本年预算73.52万元。

4、农林水支出1035.33万元，其中上年结转710.50万元，本年预算324.83万元。

5、住房保障支出63.39万元，其中上年结转0万元，本年预算63.39万元。

6、灾害防治及应急管理支出5万元，其中上年结转5万元，本年预算0万元。

（三）支出预算情况说明：

本年支出预算总体情况。本年总预算支出2129.84万元，其中基本支出1424.94万元，占本年预算总支出66.90%，项目支出704.90万元，占本年预算总支出33.10%。主要用于保障政府机关及所属事业单位等机关正常运转、完成日常工作任务的支出，具体如下：

①一般公共服务支出849.12万元，严格按照国家和省级相关规定核定的基本工资、津贴补贴等人员支出656.19万元，人员定额公用经费支出82.80万元，车辆定额公用经费8万元，其他政府办公厅（室）及相关事务支出102.13万元，包含征兵工作经费、两节慰问、国库集中支付及乡镇整脏治乱经费、便民服务中心经费、春秋两防经费、安全生产经费、便民服务中心运行经费等方面项目支出。

②社会就业保障支出98.48万元，用于机关事务单位基本养老保险缴费支出81.44万元，其他残疾人事业支出17.04万元。

③卫生健康支出78.52万元，用于行政事业单位医疗保险支出73.52万元，用于突发公共卫生事件应急处理、疫情防疫支出5万元。

④农林水支出1035.33万元，用于农村基础设施建设支出36.70万元，用于对村民委员会和村党支部村干工资、驻村干部和村集体事务支出426.19万元；用于农村综合改革转移支付扶持村级集体经济发展试点省级补助资金等。

⑤住房保障支出63.39万元，用于职工住房公积金支出63.39万元。

⑥灾害防治及应急管理支出5万元，用于我镇灾害的防治及应急管理相关事务。

（四） “三公”经费预算情况：

2021年公务接待费预算安排为9万元，占公共财政预算支出的0.67%，主要用于八开镇机关公务接待方面的支出。我镇认真贯彻落实国家相关规定，严格控制接待费用的支出，年初预算数较上年减少。

2021年公务用车运行维护费预算安排为11.61万元，占公共财政预算支出的0.86%，主要用于八开镇机关公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。我镇认真贯彻落实国家相关规定，严格控制车辆费用支出，预算数较上年减少。

我县因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到我镇，目前这两项经费预算暂无数据。

三、项目支出安排情况说明

本年度项目预算收支安排 40 万元，即部门专项工作经费，其中便民服务中心运转经费年度预算 5 万元；两节慰问金年度预算2 万元；整脏治乱经费年度预算 25 万元；征兵工作经费年度预算 2 万元；村财乡管工作经费年度预算2 万元；安全生产工作经费年度预算 4 万元。

四、本年度政府性基金情况说明

2021年八开镇人民政府无政府性基金收支预算，暂无数据。

五、政府预算收支增减变化情况说明

榕江县八开镇人民政府2021年收入预算总额为2129.84万元，比上年少支377.82万元（2020年为2728.91万元），均为公共财政预算拨款收入。上年结余787.93万元。安排支出预算2129.84万元。

其中：

一般公共服务支出849.12万元，比上年少支871.87万元（2020年为1720.99万元），占总支出的39.87%；社会保障和就业支98.48 万元，比上年少支96.90万元（2020年为195.38万元），占总支出的4.62 %；卫生健康支出78.52万元，比上年支出多支2.02万元（2020年为76.50万元），占总支出的3.69%；农林水支出1035.33万元，比上年支出多支372.77万元（2020 年为662.56万元），占总支出的48.61%；住房保障支出63.39万元，比上年少支10.09万元（2020年为73.48万元），占总支出的 2.98%；灾害防治及应急管理支出5万元，比上年多支5万元（2020年为0万元），占总支出的 0.23%。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2021年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在镇人大主席团的法律监督和支持帮助下，我镇始终以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，认真贯彻落实精准扶贫精准脱贫基本方略，积极谋划思路，强产业、促脱贫、兴乡村、富农民，坚持苦干实干，为全镇坚决夺取决战脱贫攻坚决胜同步小康全面胜利、积极推进乡村振兴战略打下了良好基础，呈现了经济稳步发展和其他社会各项事业全面进步的良好局面。

一、2021年上半年工作开展情况

（一）狠抓“三农”，推进农业产业优化

一是农业工作完成情况：完成水稻旱地育秧可265亩，水稻育秧可栽大田9375亩。蔬菜种植2515亩，镇级示范种植面积100亩，已完成辣椒集中连片示范种植20亩。二是畜牧工作完成情况：畜牧生产及防疫工作完成情况:全镇生猪存栏 5246头、出栏3915头；牛存栏 1816头、出栏523头；羊存栏1497只、出栏701只；家禽存栏7.75万羽，出栏4.71万羽。其中共完成各项防疫注射：猪瘟5246头，注射密度100％，猪口蹄疫5246头，注射密度100％；牛口蹄疫1816头，注射密度100%；羊口蹄疫1497只，注射密度100%；禽类注射禽流感7.75万羽，鸡新城疫7.75万羽，注射密度100%。三是产地检疫开展情况：完成肉产品检疫1734头（案），在全镇17个村都开展产地检疫工作;对全镇10个规模养殖场搞好防疫检疫；四是配合上级渔政执法部门（机构）做好当地鱼业执法工作，参与沿河村寨开展护鱼工作；收缴违法电鱼机1台，处罚增殖放流200公斤；五是认真落保险等费农政策开展农业保险工作，完成生猪保险997头，百香果等其它产业保险正在开展中。六是开展农业实用技术宣传，培训，举办百香果技术培训1次，培训65人，印发技术资料65份。七是渔政管理工作我们正在组建以都柳江沿岸村寨护渔工作队，制定护渔村规民约，保护都柳江渔业生态资源。八是开展农村厕所革命建设工作共完成4882户农村厕所革命建设普查，为规划十四五期间农村厕所革命建设提供建设目标。

九是农产品质量安全管理工作抓好农产品质量源头关，对具有一定规模的养殖场、果林、葛根基地派专人管理、督查，并做好用药及用肥台账登记。十是开展土地撂荒和非农化专项整治工作，确保我镇粮食生产安全全镇群里土地撂荒面积1311亩，涉及14个村362户，完成整改23户，整改面积98亩；耕地非粮化涉及7个村65户面积141.7亩，完成整改95.4亩。十一是积极参与6+3产业项目实施技术指导工作：编写八开镇2021年四类重点户小香鸡、生猪养殖项目实施方案，人员包片进行百香果种植技术指导。十二是开展农村宅基地办证和两违专项整治工作2021年累计受理宅基地申请27宗，共审批办理5宗，未办理批准原因、存在问题不符合规划，房屋往年已建成；违规占用耕地建房2起，目前正在完善笔录材料，上报县执法局申请拆除。

（二）抢抓基础设施建设，镇村面貌不断改观

一直以来，我们加大投入，强力推进基础设施建设。交通、水利建设加快推进。投入3728万元，完成格陇、摆柳等村通村水泥路硬化，全镇行政村通水泥硬化路达100%；投入899.85万元建设高雅、党央等村的饮水安全巩固提升工程，基本解决全镇饮水安全问题。美丽乡村建设方面：一、今年以来共开展情况督查150余次，排查出问题121个，并交由各村指挥所网格员一对一负责跟踪督促。截止目前，透风漏雨老旧房屋整治开工816户，开工率100%，竣工816户，竣工率100%；人畜混居整治36户开工率100%，竣工36户，竣工率100%。二、17个行政村人居环境整治：1.滴水线硬化27109平方米，现已实施17600平方米，完成100%。2.排水沟硬化12901平方米，现已实施8423平方米，完成100%。3.串户路硬化41036平方米，现已实施298612平方米，完成100%。4.室内地坪硬化54397平方米，现已实施36320平方米，完成100%。5.庭院硬化22884平方米，现已实施16536平方米，完成100%。城镇设施方面：一是加大八开农贸市场的建设，建成并投入使用新区农贸市场，规范经营行为，加大对乱摆乱放设摊贩的劝解处罚力度，促进八开街上集市更加规范。二是加强市政管理队伍建设，聘请3名市政人员专职对占道经营的给于纠正和整治，逢场期，安排专人进行值守，对乱搭乱建的临时棚亭进行规范管理。三是规范集镇街道秩序。投入10万元安装街道违章停靠抓拍系统。严禁车辆乱停乱靠，尤其是对大桥两头及桥面及主要路口的乱停现象联合交警中队加大处理力度。四是加大“门前三包”的督导检查，集镇街道实行分段负责。

二、2021年下半年工作打算

2021年是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年，也是我们党成立100周年。开局就是决战，起步就是冲刺，今年工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对贵州工作重要指示特别是视察贵州重要讲话精神，认真落实上级决策部署和各种会议精神，牢记嘱托、感恩奋进，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，以高质量发展统揽全局，牢牢守好发展和生态两条底线，深入实施乡村振兴、大数据、大生态三大战略行动，大力推动新型工业化、新型城镇化、农业现代化、旅游产业化，沉下心来抓产业发展、抓项目建设、抓招商引资、抓主体培育、抓改革开放创新，坚持系统观念，巩固拓展脱贫攻坚、疫情防控和经济社会发展成果，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，塑造新优势、培育新动能，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩庆祝建党100周年。

（一）全力推动巩固拓展脱贫攻坚成果取得新突破。继续围绕花椒、油茶、百香果主导产业，力争到2021年实现全镇花椒、油茶种植面积各达1万亩以上，百香果种植面积达2000亩以上，发展短平快特色产业为补充，以短养长，长短结合，引领特色产业百花齐放。打造一支队伍。一是借助村级组织即将换届之机，选强配齐“村两委”班子，通过培训学习等举措，提升基层党员干部素质，打造一支政治过硬、作风过硬的基层组织队伍，充分发挥为人民服务的职能职责，从根本上提升乡村治理能力、服务能力和发展能力。二是严格落实“四个不摘”，对全镇2148户10154人原建档立卡户开展常规帮扶，对40户脱贫不稳定户、106户边缘易致贫户和98户低收入家庭实施“1对1”帮扶并常态化监测，不断精准帮扶措施，坚决防止规模性返贫致贫。坚持一项政策。按照上级安排部署，脱贫攻坚结束后，再设定5年过渡期，进一步巩固脱贫成果。我们要坚定不移落实“四个不摘”这一政策，坚持摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管，加大监测力度，重点关注因特殊情况发生变故家庭、脱贫监测户和边缘户，做好防贫返贫预警，确保脱贫攻坚质量和成色。下足一番功夫。提升贫困群众获得感和认可度是脱贫攻坚最终落脚点。在脱贫攻坚与乡村振兴有序衔接之际，强化志智双扶，激发内生动力，是接下来的重要工作之一。在持续实施精准帮扶，落实各项政策举措，进一步巩固提升脱贫成果的同时，还要以苦干实干的精神，下足绣花功夫，着力转变群众思想观念，激发干事创业的信心和决心，切实提升贫困群众的获得感和认可度。

（二）全力推动农业现代化实现新突破。大力发展现代生态农业，因地制宜发展“专业化”、“规模化”和“品牌化”特色农业，不断提升农业产业化水平，促进农业增效、农民增收。立足我镇资源优势，大力发展花椒、油茶、百香果主导产业。通过扶持能人、发展协会、引进龙头企业，培育特色产业，带动农村经济发展。同时，积极引导发展农民专业合作社，大力提高农民、农业的组织化程度，着力建立“企业＋合作社＋基地＋农户”的发展模式。促进农业“规模化”。在土地流转、规模经营和发展现代农业等方面，加大政策、资金、技术等扶持力度，推动土地向种植能手、养殖大户集中，引导农民走规模化道路。加大对特色产业、特色产品的宣传推介，提高知名度、美誉度和市场占有率，增加农民收入、促进农民致富。

（三）全力推动农林牧产品工业化实现新突破。树立全产业链发展理念，推进工业产业提质增效，加速完善产业链条和提升产品质量、档次。推进林木产业挖潜升级。深化“两山”试点改革，用好用活国家储备林等政策，整合重组和培育镇域内竹木材加工企业，重点聚焦生态板、竹木藤工艺品生产制造，集中精力、资源，着力打造一个具有八开特色的林木产品生产基地。大力推广林蜂、林药、林禽、林菌等种植养殖模式，整合资源优势，打造具有特色的林下经济示范片区，通过“企业+合作社+农户”等组织模式，促进林下经济规模化、标准化、规范化发展。同时，鼓励支持龙头企业发展林下经济产品深加工产业链，进一步提升林下经济效益扩展林业发展空间。推进农特产品加工产业提质发展。依托现有产业基础，重点聚焦花椒、油茶等，推进农特产品精深加工，提高转资源化率，提升产品附加值。推进本地龙头企业培育壮大。通过镇工贸公司整合已有集体经济公司、合作社资源，集中优势，重点发展，打造出一个规模以上综合型农特产品龙头企业，推动本地产业发展转型升级。

（四）全力推动新型城镇化实现新突破。以便民、利民为原则，打好新型城镇化建设基石。强力推进以交通、水利、城镇设施为重点的基础设施建设，不断提高基础设施建设对推动新型城镇化的支撑作用，在改善发展的条件上实现历史性突破，保障群众生活便利，丰富精神文化生活。坚持环境导向，提升新型城镇化集镇承载能力。加强市场监管力度，深入整治“脏、乱、差”现象。进一步探索科学健康的乡村环境污染治理工作方案，切实做好环境保护工作，努力打造好环境好、生态美的绿色八开，营造更具生态魅力的健康城镇。

（五）全力推动旅游产业化实现新突破。围绕“吃、住、行、游、购、娱”六大核心要素，深入挖掘旅游资源，健全旅游设施，打造精品旅游线路，全力发展现代服务业。大力培养乡土人才，扶持民族文化创意设计，打造苗水文化工艺品、旅游休闲品，创建特色品牌。深入推进实施服务业创新发展十大工程，支持生产性服务业和生活性服务业的实施意见，扶持小微企业发展壮大。整合邮政、供销、商贸、快递、交通等物流资源，健全乡村两级物流配送体系。推动教育培训、托育、养老等服务业健康发展。

（六）全力推动扩大有效投资和消费实现新突破。充分发挥有效投资关键作用和消费基础作用，创新投融资模式，提高投资效益，培育消费新业态，激发市场需求，形成需求牵引供给、供给创造需求的动态平衡。提升基础设施供给质量和效益，改善提升全镇规模化产业的产业路。大力实施花椒、油茶、白茶、百香果等产业，实现种植规模新突破。发挥资源优势，增强招商引资吸力，引进企业入驻带动产业发展。

（七）全力推动生态文明建设实现新突破。继续打好污染防治攻坚战，深入推进辖区生态功能建设，落实生态保护各项措施，以高水平生态环境保护促进经济高质量发展。强化污染防治。推进蓝天、碧水、净土、固体废物污染、农村环境整治、生态环境风险管控六大行动，加强受污染耕地和建设用地安全利用，提高危险废物、医疗废物处理能力。强化生态修复治理。“节约优先、保护优先、自然恢复为主”，推动资源利用方式根本转变，提高资源利用效率和效益。统筹加强山、水、林、田、湖、草和生物多样性保护，严格落实河长制，加强渔业资源管理和巡查执法。强化绿色发展，节能减耗，倡导绿色出行，推进垃圾分类和回收利用，抵制餐饮浪费行为。

（八）全力推动防范化解重大风险实现新突破。做好防范化解重大风险工作是营造高质量发展良好环境的基本保障，在当前国内外形势错综复杂、疫情防控常态化的形势下，更应保证好防范工作，时刻不能松懈。毫不放松抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”，落实党委政府主体责任，“科学防控、精准防控、人物同防、闭环管理”的防控策略。强化中高风险地区人员和物品的排查管控，加强重点人员、重点场所防控。引导群众合理出行、减少聚集、做好个人防护。强化应急物资保障，坚决守住疫情防控底线不反弹。加强和创新社会治理。扎实推进安全生产专项整治三年行动，健全完善安全生产责任清单制度，扎实开展道路交通、农村消防等攻坚行动，持续强化食品药品和特种设备安全监管，统筹抓好防灾减灾救灾，坚决遏制重特大事故发生。

（九）全力推动保障和改善民生实现新突破。全面落实“双线”目标责任制和“七长”负责制。采取“一人一案，一生一策”的措施，逐一分析、逐一整改、逐一销号，实现“零辍学”及教育资助全覆盖。对特殊群体教育通过送教上门、随班就读，确保特殊群体教育保障。健康医疗应保尽保。全面落实合医缴费补偿政策，慢性病患者“应签尽签”，慢病卡应办尽办。扎牢兜底保障底线。按照困难群众应助尽助、应保尽保、应兜尽兜的原则，坚持开展全面反复排查，把符合政策群体全部纳入兜底保障对象。同时，通过临时救助、季节性缺粮救助、重残护理补助等措施保障困难群众基本生活，确保特殊困难群众的基本生活有保障。聚焦就业创业。持续完善就业信息平台，摸清全镇劳动力动态，开展有针对性宣传动员，提高劳动力返岗就业率。促进劳务输出。预计完成农村劳动力培训300人，稳定公益性岗位就业人员800人以上，实现农村劳动力转移就业4500人以上。协调县人社部门帮助农村劳务经纪人，联系用工企业，拓宽业务范围，扩大劳动力输出规模。规范公益岗管理，解决因特殊原因无法外出务工劳动力的就业问题。系好用工企业与外出务工群众之间的纽带，持续深化“送您上岗”，与交通部门协调好输送车辆，通过“点对点”的方式输送务工群众到岗就业。

七、其他重要事项说明

（一）部门机关运行经费说明

2021 年度单位机关行政运行经费预算支出 144.10 万元。机关的运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支，主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及公车运行维护费等。

（二）部门国有资产占有使用情况说明

根据榕江县公务用车制度改革领导小组办公室的统一安排，榕江县八开镇 2021年在编公务车 2 辆。

（三）部门政府采购说明

2021年政府采购由县级统一安排，所以为0万元。

八、专业较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

（二十）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（二十一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二十二) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（二十三）一般公共服务支出（类）财政事务（款） 信息化建设（项）：指反映财政部门用于“财政工程”等信息化建设方面的支出。

（二十四）国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）：反映用于兵役征集等方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映城乡社区道路、桥涵、供水、排水、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出。

（二十九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（三十）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映征地和拆迁补偿的支出。

（三十一）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

（三十二）农林水支出（类）农业（款）农业生产资料与技术补贴（项）：反映对农业生产者使用农业生产资料及技术所给予的补贴。

（三十三）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

（三十四）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部等补助支出。

（三十五）农林水支出（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

（三十六）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（三十七）资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：反映除了专项的其他用于安全生产方面的支出。

（三十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部等规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

九、2021年部门预算情况表

1、榕江县八开镇2021年度部门收支预算总表

2、榕江县八开镇2021年度部门收入总表

3、榕江县八开镇2021年度部门支出总表

4、榕江县八开镇2021年度财政拨款收支总表

5、榕江县八开镇2021年度一般公共预算支出表

6、榕江县八开镇2021年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

7、榕江县八开镇2021年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

8、榕江县八开镇2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

9、榕江县八开镇2021年政府性基金收支预算表

详见附件：

说明：1.本表反映2021年度收入总计对应的支出      

2.基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3.项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。      

说明：1.本表反映当年一般公共预算拨款收入、非税收入等安排的支出。

2. 基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3、项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度      

说明：1.因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费，旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。    

2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。    

3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

4.“三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。    

5.为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，黔东南州州本级公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。    

6.部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”    

7.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排    

八开镇人民政府

2021年4月2日

八开镇2021年预算绩效目标申报表.xlsx

八开镇2021年预算公开样表.xlsx