榕江县综合行政执法局2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………5
三、预算单位构成………………………………………5
四、部门人员构成………………………………………6
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………7
二、部门收入预算总表…………………………………10
三、部门支出预算总表…………………………………11
四、财政拨款收支预算总表……………………………15
五、一般公共预算支出表………………………………18
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…21
七、政府性基金预算支出表……………………………28
八、国有资本经营预算支出表…………………………29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………30
十、基本支出预算总表…………………………………31
十一、项目支出预算总表………………………………35
十二、部门政府采购预算表……………………………37
十三、省对下转移支付预算表…………………………38
十四、项目支出绩效目标表……………………………39
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………42
二、财政拨款收支总体情况……………………………42
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………43
四、基本支出预算总体情况……………………………44
五、项目支出预算总体情况……………………………45
六、政府采购预算情况………………………………… 45
七、项目支出绩效目标情况……………………………45
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………46
二、国有资产占有使用情况……………………………46
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况………46
四、名词解释…………………………………………………46
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行国家、省、州关于综合行政执法和城市管理方面的法律、法规，依照有关法律、法规和规章，组织起草我县综合行政执法领域和城市管理工作的实施办法和规范性文件并组织实施。
(二)制定全县综合行政执法和城市管理工作的阶段性工作、年度工作计划和中长期发展规划、实施计划并组织实施和督促落实;负责组织综合行政执法和城市管理专项整治和重大执法活动、查处违法案件;受理违反综合行政执法和城市管理相关法律、法规和规章行为的举报、投诉，组织有关行政处罚案件的听证工作；负责综合行政执法和城市管理行政应诉、行政赔偿案件办理。
(三)依法行使综合行政执法权和承担城市管理(城市配套基础设施的监督和管理)、环境管理(城区环境卫生和绿化、亮化、户外广告、门头广告等市容市貌)、交通管理(城区中人行道和公共区域占道经营、施工、乱停乱放)、应急管理职责。
(四)依法行使城市管理方面法律、法规、规章和行政处罚权；负责市政基础设施项目的监督和管理;负责城区绿化、城市道路及街巷照明设备的监督和管理。
(五)依法行使城市市容和环境卫生管理、城市绿化亮化管理、市政管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。
(六)依法行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权及有关行政强制措施。
(七) 依法行使国土资源管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。
(八)依法行使水务管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。
(九)依法行使工信和商务领域方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。
(十)依法行使发展改革的节能监察领域方面法律、法规，规章规定的行政处罚权及有关行政强制措施。
(十一)依法行使公安交通管理方面对机动车辆和非机动车辆侵占城市人行道、消防通道和公用区域行为实施行政处罚权及有关行政强制措施。
(十二)依法行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染、城市焚烧沥青塑料垃圾烟尘和恶臭污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚权及有关行政强制措施。
(十三)结合部门职责，做好脱贫攻坚和军民融合等相关工作;加大科技投入、提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门，本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。
(十四)负责指导、监督园林绿化管护、城市路灯亮化、农贸市场及停车场、环境卫生管理、市政设施维修维护、过境公路管护及路口洗车、道路冲洗保洁、垃圾填埋场管理等相关工作。
(十五)负责及时承接综合行政执法改革中央和省州政府划转的其他行政职权，完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。
二、部门机构设置
榕江县综合行政执法局机构性质为行政，是同级财政一级预算单位。
榕江县综合行政执法局内设2个处室，具体为：综合股、业务股。下设榕江县市政综合执法大队1个副科级事业单位，另设有榕江县市政公用服务中心、榕江县环境卫生服务站、榕江县城市管理指挥中心3个股级事业单位。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：榕江县市政综合执法大队、榕江县市政公用服务中心、榕江县环境卫生服务站、榕江县城市管理指挥中心。
四、部门人员构成
榕江县综合行政执法局总编制数100名，其中，机关行政编制6名，局机关工勤编制1名，事业编93名（参公事业编62名）。2024年末在职人数61人，其中：机关行政在编5人、局机关工勤1人、事业参公25人（机关工勤4人）、事业在编30人（事业工勤5人）。退休人员65人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4413.84 |
一、本年支出 |
4413.84 |
|
（一）财政拨款收入 |
4413.84 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
4413.84 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
1970.30 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
65.92 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
100.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
2184.47 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
93.15 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
4413.84 |
支出总计 |
4413.84 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
4413.84 |
4413.84 |
4413.84 |
4413.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县综合行政执法局部门本级 |
4413.84 |
4413.84 |
4413.84 |
4413.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | |||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | |||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | ||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | |
|
合计 |
4413.84 |
4413.84 |
2013.84 |
2400.00 |
4413.84 |
2013.84 |
2400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1970.30 |
1970.30 |
240.30 |
1730.00 |
1970.30 |
240.30 |
1730.00 |
|||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.30 |
240.30 |
240.03 |
240.30 |
240.30 |
|||||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
160.11 |
160.11 |
160.11 |
160.11 |
160.11 |
|||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.19 |
80.19 |
80.19 |
80.19 |
80.19 |
|||||||||||||||
|
20807 |
就业补助 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
|||||||||||||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
|||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
|||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
65.92 |
|||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.63 |
31.63 |
31.63 |
31.63 |
31.63 |
|||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.29 |
34.29 |
34.29 |
34.29 |
34.29 |
|||||||||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2184.47 |
2184.47 |
1514.47 |
670.00 |
2184.47 |
1514.47 |
670.00 |
|||||||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2026.47 |
2026.47 |
1356.47 |
670.00 |
2026.47 |
1356.47 |
670.00 |
|||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
1364.47 |
1364.47 |
1356.47 |
8.00 |
1364.47 |
1356.47 |
8.00 |
|||||||||||||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
|||||||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
520.00 |
520.00 |
520.00 |
520.00 |
520.00 |
|||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
158.00 |
158.00 |
158.00 |
158.00 |
158.00 |
|||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
158.00 |
158.00 |
158.00 |
158.00 |
158.00 |
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.15 |
93.15 |
93.15 |
93.15 |
93.15 |
|||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.15 |
78.15 |
78.15 |
78.15 |
78.15 |
|||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.15 |
78.15 |
78.15 |
78.15 |
78.15 |
|||||||||||||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
|||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
4413.84 |
一、本年支出 |
0.00 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
4413.84 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
1970.30 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
65.92 | ||
|
（十）节能环保支出 |
100.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
2184.47 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
93.15 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
4413.84 |
支出总计 |
4413.84 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4413.84 |
2013.84 |
2400.00 |
2400.00 |
2400.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1970.30 |
240.30 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
240.30 |
240.30 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
160.11 |
160.11 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
80.19 |
80.19 |
|||||
|
20807 |
就业补助 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
|||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.92 |
65.92 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.92 |
65.92 |
|||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.63 |
31.63 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
34.29 |
34.29 |
|||||
|
211 |
节能环保支出 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
21110 |
能源节约利用 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
100.00 |
100.00 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
2184.47 |
1514.47 |
670.00 |
670.00 |
670.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
2026.47 |
1356.47 |
670.00 |
670.00 |
670.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
1364.47 |
1356.47 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
||
|
2120102 |
一般行政管理事务 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
142.00 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
520.00 |
520.00 |
520.00 |
520.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
158.00 |
158.00 |
|||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
158.00 |
158.00 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
93.15 |
93.15 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.15 |
78.15 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.15 |
78.15 |
|||||
|
22103 |
城乡社区住宅 |
15.00 |
15.00 |
|||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2013.84 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
1540.52 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
261.33 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
215.38 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
134.40 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
70.52 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.19 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
29.58 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
34.28 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
2.06 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
78.15 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
12.80 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
621.83 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
32.53 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
26.33 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.30 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.40 |
|
[50204]专用材料购置费 |
[30224]被装购置费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
158.00 |
|
[50302]基础设施建设 |
[31005]基础设施建设 |
158.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[504]机关资本性支出（二） |
[309]资本性支出（基本建设） |
115.00 |
|
[50402]基础设施建设 |
[30905]基础设施建设 |
115.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
167.79 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
160.12 |
|
[50905]离退休费 |
[30305]生活补助 |
4.76 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
2.91 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/2 | |
|
合计 |
42.18 |
42.18 |
0.00 |
0.00 |
15.50 |
15.50 |
0.00 |
0.00 |
-26.68 |
-63.252% | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
2.48 |
2.48 |
0.00 |
0.00 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
-1.98 |
-79.84% | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.70 |
-62.22% | |
|
1、公务用车运行维护费 |
39.70 |
39.70 |
0.00 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
-24.70 |
-62.22% | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
2013.84 |
2013.84 |
2013.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县综合行政执法局本级 |
2013.84 |
2013.84 |
2013.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目 |
1692.60 |
1692.60 |
1692.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
261.33 |
261.33 |
261.33 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
215.38 |
215.38 |
215.38 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
134.40 |
134.40 |
134.40 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
70.52 |
70.52 |
70.52 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
621.83 |
621.83 |
621.83 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30305 |
生活补贴 |
4.76 |
4.76 |
4.76 |
||||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
160.12 |
160.12 |
160.12 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
80.19 |
80.19 |
80.19 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.06 |
2.06 |
2.06 |
||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
29.57 |
29.57 |
29.57 |
||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
34.29 |
34.29 |
34.29 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
78.15 |
78.15 |
78.15 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目 |
48.24 |
48.24 |
48.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30106 |
伙食补助费 |
12.80 |
12.80 |
12.80 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
26.33 |
26.33 |
26.33 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.91 |
2.91 |
2.91 |
||||||||||||
|
上级补助资金项目 |
273.00 |
273.00 |
273.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2210399 |
其他城乡社区住宅支出 |
30905 |
基础设施建设 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
31005 |
基础设施建设 |
158.00 |
158.00 |
158.00 |
||||||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
30905 |
基础设施建设 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2400.00 |
2400.00 |
2400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县综合行政执法局本级 |
2400.00 |
2400.00 |
2400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
专项业务经费项目 |
2400.00 |
2400.00 |
2400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
30101 |
基本工资 |
1730.00 |
1730.00 |
1730.00 |
|||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2120101 |
行政运行 |
30228 |
工会经费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政事务管理 |
30201 |
办公费 |
103.50 |
103.50 |
103.50 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政事务管理 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政事务管理 |
30224 |
被装购置费 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政事务管理 |
30226 |
劳务费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政事务管理 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
2120102 |
一般行政事务管理 |
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30213 |
维修（护）费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
|||||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30227 |
委托业务费 |
480.00 |
480.00 |
480.00 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县综合行政执法局本级 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
榕江县综合行政执法局本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县综合行政执法局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
52263200099901 |
榕江县综合行政执法局 |
52263225P00000310198Q |
行政执法工作经费 |
保障榕江县综合行政执法局日常运转及行政执法工作正常开展 |
产出指标 |
数量指标 |
保障年数 |
= |
1 |
年 |
|
|
质量指标 |
保障运转及执法工作情况 |
定性 |
良好 |
||||||||
|
时效指标 |
经费使用时限 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
经费预算数 |
= |
150 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城市社区行政执法工作有效开展 |
定性 |
良好 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
52263200099901 |
榕江县综合行政执法局 |
52263225P00000310200A |
县城道路交通红绿灯城市精细化管理系统使用费 |
保障2025年县城道路交通红绿灯城市精细化管理系统使用费按时缴纳 |
产出指标 |
数量指标 |
保障年数 |
= |
1 |
年 |
|
|
质量指标 |
2025年县城道路交通红绿灯城市精细化管理系统使用费按时缴纳 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
缴纳期限 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
预算额度 |
= |
40 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
县城道路交通红绿灯正常运转 |
定性 |
良好 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
52263200099901 |
榕江县综合行政执法局 |
52263225P00000310199C |
嘉城公司运行服务经费 |
保障嘉城公司日常工作运转及环卫工人福利待遇 |
产出指标 |
数量指标 |
保障年数 |
= |
1 |
年 |
|
|
质量指标 |
保障嘉城公司日常工作运转及环卫工人福利待遇 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
指标时效 |
≤ |
12 |
个月 |
|||||||
|
成本指标 |
指标额度 |
= |
2210 |
万元 |
|||||||
|
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障城区环境卫生 |
定性 |
良好 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
环卫工人满意度 |
≥ |
96 |
% |
||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额4413.84 万元，其中：本年收入4413.84 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：财政拨款收入4413.84 万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0 万元。
2025年部门支出预算总额4413.84 万元，其中：本年支出4413.84 万元，年终结转结余（非财政拨款）0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出1970.30万元，卫生健康支出65.92万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出2184.47万元，住房保障支出93.15万元 。
2025年部门收入预算总额比2024年预算减少744.97万元，下降14.44%，主要原因是：由于机构调整，原榕江县综合行政执法一大队、榕江县综合行政执法二大队2个副科级事业单位编制及人员均已调出。 2025年部门支出预算总额比2024年预算减少744.97万元，下降14.44%，主要原因是：由于机构调整，原榕江县综合行政执法一大队、榕江县综合行政执法二大队2个副科级事业单位编制及人员均已调出。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额4413.84 万元，其中：本年收入4413.84 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入4413.84 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额4413.84 万元，其中：一社会保障和就业支出1970.30万元，卫生健康支出65.92万元，节能环保支出100万元，城乡社区支出2184.47万元，住房保障支出93.15万元 。 。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为4413.84万元，比2024年预算减少744.97万元，下降14.44%，主要原因是：由于机构调整，原榕江县综合行政执法一大队、榕江县综合行政执法二大队2个副科级事业单位编制及人员均已调出。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费15.5 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费15.5 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费0.5 万元，比2024年预算减少1.98万元，79.84%，主要原因是：为落实过紧日子的要求，减少公务接待费开支。
2025年公务用车运行维护费15.50 万元，比2024年预算减少24.70万元，下降62.22%，主要原因是：由于机构调整，原榕江县综合行政执法一大队、榕江县综合行政执法二大队2个副科级事业单位编制及人员均已调出，相应开支减少。
2025年公务用车购置费0 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为2013.84万元，其中：人员经费1692.60万元，公用经费48.24万元，上级补助273.00万元。人员经费包含基本工资261.33万元、津贴补贴215.38万元，奖金134.4万元、绩效工资70.52万元、其他工资福利支出621.83万元、生活补贴4.76万元、退休费160.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费80.19万元、职工基本医疗保险缴费2.06万元、其他社会保障缴费29.57万元、公务员医疗补助缴费34.29万元、住房公积金78.15万元；公用经费包含伙食补助费12.80万元、办公费26.33万元、会议费0.30万元、培训费0.40万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他对个人和家庭的补助2.91万元；上级补助经费为基础设施建设273万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为2400万元，其中：一般公共预算项目支出2400万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，为嘉城公司运行维护经费1730.00万元。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有1个，主要是：嘉城公司运行维护经费480万元，占项目预算总支出的20%。）
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为42.24万元，其中：货物类政府采购42.24万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算增加42.24万元，增长100%，主要原因是：因办公业务需要，拟采购2台执法用车，8台国产电脑，以及40件A4复印纸。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目3个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算2400万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2025年，本部门无重点项目。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为48.24 万元，其中：伙食补助费12.80万元、办公费26.33万元、会议费0.30万元、培训费0.40万元、公务接待费0.50万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他对个人和家庭的补助2.91万元 。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少25.76万元，下降34.81%，主要原因是：由于机构调整，原榕江县综合行政执法一大队、榕江县综合行政执法二大队2个副科级事业单位编制及人员均已调出，相应开支减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12月31 日，本部门固定资产金额348.81万元，分布构成情况为：房屋440.62平方米，车辆17辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产41万元，主要是：执法车辆以及专用计算机及配套设备。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指参加基本医疗保险的职工和退休人员的医疗保险和医疗费用待遇支出，以及其他支出。
19、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：城乡社区的干路保洁、垃圾清运、垃圾清洁站维护等所产生的环境卫生方面费用的支出等。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
21、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指国家通过立法，积极动员社会各方面资源，保证无收入、低收入以及遭受各种意外灾害的公民能够维持生存，保障劳动者在年老、失业、患病、工伤、生育时的基本生活不受影响，同时根据经济和社会发展状况，逐步增进公共福利水平，提高国民生活质量。
22、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位及其工作人员在参加机关事业单位基本养老保险的基础上，建立的补充养老保险制度。
微博
微信