榕江县医疗保障局2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………**
二、部门机构设置………………………………………**
三、预算单位构成………………………………………**
四、部门人员构成………………………………………**
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………**
二、部门收入预算总表…………………………………**
三、部门支出预算总表…………………………………**
四、财政拨款收支预算总表……………………………**
五、一般公共预算支出表………………………………**
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**
七、政府性基金预算支出表……………………………**
八、国有资本经营预算支出表…………………………**
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**
十、基本支出预算总表…………………………………**
十一、项目支出预算总表………………………………**
十二、部门政府采购预算表……………………………**
十三、省对下转移支付预算表…………………………**
十四、项目支出绩效目标表……………………………**
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………**
二、财政拨款收支总体情况……………………………**
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**
四、基本支出预算总体情况……………………………**
五、项目支出预算总体情况……………………………**
六、政府采购预算情况…………………………………**
七、项目支出绩效目标情况……………………………**
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………**
二、国有资产占有使用情况……………………………**
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**
四、名词解释……………………………………………**
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1、落实国家医疗保障政策，拟定全县医疗保障事业发展规划。
2、组织实施并制定医疗保障基金管理办法，建立健全医疗保障基金安全防御机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3、组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适宜的待遇调整机制。
4、组织实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
5、组织实施药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格信息监测和信息发布制度。
6、组织实施医用耗材的招标采购、指导药品、医用耗材招标采购平台的建设 。
7、制定定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用平价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域的违法行为。
8、负责医疗保障经办管理，公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算。建立健全医疗保障关系转移接续制度。
9、组织实施离休人员医疗保障待遇相关政策并监督执行。
10、完成县委、县政府交办的其他重要事项。
二、部门机构设置
榕江县医疗保障局内设7个处室，具体为：事业服务中心内设，综合事务股、基金财务股、稽核股、药品价格服务股、城镇职工医疗保险服务股、城乡居民医疗保险服务股、信息股等7个股室。
三、预算单位构成
榕江县医疗保障局为政府组成部门设立的正科级机关单位，目前下设一个医疗保障事业服务中心。
四、部门人员构成
榕江县医疗保障局为机构改革后新成立的机关单位，目前行政编有6个，事业编22个，行政编实际在编人数为5人，事业编实际在编人数为22人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1181.89 |
一、本年支出 |
1181.89 |
|
（一）财政拨款收入 |
1181.89 |
（一）一般公共服务支出 |
1074.59 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
1181.89 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
71.69 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
0.00 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
35.61 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
1181.89 |
支出总计 |
1181.89 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县医疗保障局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
1181.89 |
1181.89 |
1181.89 |
1181.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县医疗保障局] |
1181.89 |
1181.89 |
1181.89 |
1181.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县医疗保障局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
1181.89 |
1181.89 |
443.54 |
738.36 |
1181.89 |
443.54 |
738.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101501] |
行政运行 |
329.77 |
329.77 |
329.77 |
0.00 |
329.77 |
329.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
[2080501] |
行政单位离退休 |
6.46 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
[2210201] |
住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
[2101101] |
行政单位医疗 |
15.96 |
15.96 |
15.96 |
15.96 |
|||||||||||||||||
|
[2080505] |
机关事业单位养老保险 |
45.57 |
45.57 |
45.57 |
45.57 |
|||||||||||||||||
|
[2101103] |
公务员医疗补助 |
10.17 |
10.17 |
10.17 |
10.17 |
|||||||||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|||||||||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||||||||||||||||
|
2101502 |
一般行政管理事务 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||||||||||||||||
|
2101202 |
城乡居民基本医疗保险 |
428.4 |
428.4 |
428.4 |
428.4 |
|||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称： 榕江县医疗保障局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
1181.89 |
一、本年支出 |
1181.89 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
1181.89 |
（一）一般公共服务支出 |
1074.59 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
71.69 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
0.00 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
35.61 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
1181.89 |
支出总计 |
1181.89 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1181.89 |
443.54 |
738.36 |
737.4 |
737.4 |
0.00 |
0.96 | |
|
2101501] |
行政运行 |
329.77 |
329.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2080501] |
行政单位离退休 |
6.46 |
6.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2210201] |
住房公积金 |
35.61 |
35.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
[2101101] |
行政单位医疗 |
15.96 |
15.96 |
|||||
|
[2080505] |
机关事业单位养老保险 |
45.57 |
45.57 |
|||||
|
[2101103] |
公务员医疗补助 |
10.17 |
10.17 |
|||||
|
[2101301] |
城乡医疗救助 |
34 |
34 |
34 |
34 |
|||
|
[2101199] |
其他行政事业单位医疗支出 |
250 |
250 |
250 |
250 |
|||
|
[2101502] |
一般行政管理事务 |
25 |
25 |
25 |
25 |
|||
|
[2101202] |
城乡居民基本医疗保险 |
428.4 |
428.4 |
428.4 |
428.4 |
|||
|
[2089999] |
其他社会保障和就业支出 |
0.96 |
0.96 |
0.96 | ||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
443.54 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
393.59 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
128.32 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
102.12 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
55.85 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
45.57 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
26.12 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
35.61 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
19 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
10.3 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
1.5 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.8 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
5.6 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.8 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
24.17 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.5 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
22.77 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.9 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.32 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.32 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
6.46 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
6.46 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： 榕江县医疗保障局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/2 | |
|
合计 |
6.4 |
6.4 |
0.00 |
0.00 |
6.4 |
6.4 |
0.00 |
0.00 |
-5.56 |
-89.47 | |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
-0.59 |
-42.45% | |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
5.6 |
5.6 |
0.00 |
0.00 |
5.6 |
5.6 |
0.00 |
0.00 |
-4.97 |
-47.02% | |
|
1、公务用车运行维护费 |
5.6 |
5.6 |
0.00 |
0.00 |
5.6 |
5.6 |
0.00 |
0.00 |
-4.97 |
-47.02% | |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县医疗保障局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
336.23 |
336.23 |
336.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县医疗保障局 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
315.51 |
315.51 |
315.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2025在职人员工资 |
2101501 |
行政运行 |
50101 |
基本工资 |
128.32 |
128.32 |
128.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
津贴补贴 |
2101501 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
102.12 |
102.12 |
102.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
奖金 |
2101501 |
行政运行 |
50101 |
奖金 |
55.85 |
55.85 |
55.85 |
|||||||||||
|
绩效工资 |
2101501 |
行政运行 |
50101 |
2025年奖励性绩效工资 |
22.77 |
22.77 |
22.77 |
|||||||||||
|
离退休费 |
2080501 |
行政单位离退休 |
50905 |
退休人员经费 |
6.46 |
6.46 |
6.46 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
20.72 |
20.72 |
20.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50201 |
办公费 |
10.3 |
10.3 |
10.3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50202 |
会议费 |
1.5 |
1.5 |
1.5 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50206 |
公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50199 |
其他工资福利支出 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.9 |
0.9 |
0.9 |
|||||||||||
|
公用经费支出 |
2101501 |
行政运行 |
50203 |
培训费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|||||||||||
|
榕江县医疗保障局-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
|
XXX部门下属单位1-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县医疗保障局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
738.36 |
738.36 |
738.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县医疗保障局部门本级-需汇总 |
738.36 |
738.36 |
738.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1-需汇总 |
738.36 |
738.36 |
738.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2025年医疗救助县级配套资金 |
2101301 |
城乡医疗救助 |
50901 |
社会福利和救助 |
34 |
34 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年建国初期参加革命工作离退休老干部医疗补助费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50901 |
社会福利和救助 |
0.24 |
0.24 |
0.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2025年现役军人职工医疗补助费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
11 |
11 |
11 |
||||||||||
|
脱贫人口（原建档立卡贫困人口）参保资助 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50901 |
社会福利和救助 |
234.76 |
234.76 |
234.76 |
||||||||||
|
2025年老工伤医疗补助费 |
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
4 |
4 |
4 |
||||||||||
|
2025年城乡居民基本医疗保险专项业务工作经费 |
2101502 |
一般行政管理事务 |
50201 |
办公经费 |
25 |
25 |
25 |
||||||||||
|
2025年城乡居民基本医疗保险基金县级配套资金 |
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
51002 |
对社会保险基金补助 |
428.4 |
428.4 |
428.4 |
||||||||||
|
2024年建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助省级补助资金 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
||||||||||
|
XX部门所属单位-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目2-需汇总 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称： ** | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
|
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
XX |
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
2025年城乡居民基本医疗保险基金县级配套资金 |
项目编码 |
52263225P00E3A510110U | ||||
|
绩效目标 |
保障正常参保 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
配套工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
配套工作完成率 |
配套工作完成率 |
|
质量指标 |
资金有效使用率 |
＝ |
100 |
% |
资金有效使用率 |
资金有效使用率 | |
|
时效指标 |
资金配套及时率 |
＝ |
100 |
% |
资金配套及时率 |
资金配套及时率 | |
|
成本指标 |
资金总额 |
＝ |
4284000 |
元 |
资金总额 |
资金总额 | |
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
保障正常参保 |
＝ |
100 |
% |
保障正常参保 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使参保群众都获得资助 |
＝ |
100 |
% |
使参保群众都获得资助 |
使参保群众都获得资助 |
|
备注： | |||||||
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
2025年城乡居民基本医疗保险专项业务工作经费 |
项目编码 |
52263225P00E3A510109G | ||||
|
绩效目标 |
保障单位正常运转 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
工作完成率 |
工作完成率 |
|
质量指标 |
资金有效使用率 |
＝ |
100 |
% |
资金有效使用率 |
资金有效使用率 | |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
资金支付及时率 |
资金支付及时率 | |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障单位正常运转 |
＝ |
100 |
% |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
单位职工满意度 |
单位职工满意度 |
|
备注： | |||||||
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
2025年建国初期参加革命工作离退休老干部医疗补助费 |
项目编码 |
52263225P00E3A510111F | ||||
|
绩效目标 |
保障老干部待遇发放及时 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
＝ |
1 |
人 |
发放人数 |
发放人数 |
|
质量指标 |
建国初期老干部 |
＝ |
100 |
% |
建国初期老干部 |
建国初期老干部 | |
|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
资金发放及时率 |
资金发放及时率 | |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
医疗补助费金额 |
＝ |
2400 |
元 |
医疗补助费金额 |
医疗补助费金额 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障老干部待遇 |
＝ |
100 |
% |
保障老干部待遇 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
使退休老干部获得补助 |
≥ |
99 |
% |
使退休老干部获得补助 |
使退休老干部获得补助 |
|
备注： | |||||||
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
2025年老工伤医疗补助费 |
项目编码 |
52263225P00E3A510115X | ||||
|
绩效目标 |
保障职工稳定就医 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
待遇发放人数 |
≥ |
1 |
人 |
待遇发放人数 |
待遇发放人数 |
|
质量指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
资金使用率 |
资金使用率 | |
|
时效指标 |
待遇发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
待遇发放及时率 |
待遇发放及时率 | |
|
成本指标 |
资金总额 |
＝ |
40000 |
元 |
资金总额 |
资金总额 | |
|
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障职工稳定就医 |
≥ |
100 |
% |
保障职工稳定就医 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
享受待遇补贴对象满意度 |
≥ |
96 |
% |
享受待遇补贴对象满意度 |
享受待遇补贴对象满意度 |
|
备注： | |||||||
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
2025年现役军人职工医疗补助费 |
项目编码 |
52263225P00E3A510114A | ||||
|
绩效目标 |
保障现役军人职工生活水平 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
享受补贴人数 |
≥ |
49 |
人 |
享受补贴人数 |
享受补贴人数 |
|
质量指标 |
资金使用率 |
＝ |
100 |
% |
资金使用率 |
资金使用率 | |
|
时效指标 |
待遇发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
待遇发放及时率 |
待遇发放及时率 | |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
资金总额 |
＝ |
110000 |
元 |
资金总额 |
资金总额 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障现役军人职工生活水平 |
≥ |
100 |
% |
保障现役军人职工生活水平 |
保障现役军人职工生活水平 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
获得补贴对象满意度 |
＝ |
100 |
% |
获得补贴对象满意度 |
获得补贴对象满意度 |
|
备注： | |||||||
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
2025年医疗救助县级配套资金 |
项目编码 |
52263225P00E3A510113N | ||||
|
绩效目标 |
保障救助对象获得救助。 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重特大医疗疾病 |
＝ |
100 |
% |
重特大医疗疾病 |
重特大医疗疾病 |
|
质量指标 |
重特大疾病医疗 |
＝ |
100 |
% |
重特大疾病医疗 |
重特大疾病医疗 | |
|
时效指标 |
医疗救助资金拨付及时率 |
＝ |
100 |
% |
医疗救助资金拨付及时率 |
医疗救助资金拨付及时率 | |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
资金总额 |
＝ |
340000 |
元 |
资金总额 |
资金总额 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗救助对象 |
≥ |
100 |
% |
医疗救助对象 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
获得救助对象 |
≥ |
95 |
% |
获得救助对象 |
|
|
备注： | |||||||
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
脱贫人口（原建档立卡贫困人口）参保资助 |
项目编码 |
52263225P00E3A5101123 | ||||
|
绩效目标 |
保障资助对象得到救助 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重特大医疗疾病 |
＝ |
100 |
% |
重特大医疗疾病 |
重特大医疗疾病 |
|
质量指标 |
重特大医疗疾病发放到位 |
≥ |
100 |
% |
重特大医疗疾病发放到位 |
重特大医疗疾病发放到位 | |
|
时效指标 |
医疗救助资金发放及时 |
＝ |
100 |
% |
医疗救助资金发放及时 |
医疗救助资金发放及时 | |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
资金总额 |
＝ |
2347614 |
元 |
资金总额 |
资金总额 | ||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
医疗救助对象 |
> |
100 |
% |
医疗救助对象 |
医疗救助对象 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
获得救助对象 |
≥ |
95 |
% |
获得救助对象 |
获得救助对象 |
|
备注： | |||||||
|
预算项目绩效信息表（项目入库阶段） | |||||||
|
项目名称 |
业务补助经费 |
项目编码 |
52263225P00E3A510116H | ||||
|
绩效目标 |
保障单位正常运转 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
*三级指标 |
指标值 |
备注（指标解释等） |
指标值说明（评分标准等） | ||
|
*符号 |
*值 |
计量单位 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
工作完成率 |
＝ |
100 |
% |
工作完成率 |
工作完成率 |
|
质量指标 |
资金有效使用率 |
＝ |
100 |
% |
资金有效使用率 |
资金有效使用率 | |
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝ |
100 |
% |
资金支付及时率 |
资金支付及时率 | |
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
＝ |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障单位正常运转 |
≥ |
100 |
% |
保障单位正常运转 |
保障单位正常运转 |
|
社会效益指标 |
保障单位职工生活待遇水平 |
≥ |
100 |
% |
保障单位职工生活待遇水平 |
保障单位职工生活待遇水平 | |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位职工满意度 |
＝ |
100 |
% |
单位职工满意度 |
单位职工满意度 |
|
备注： | |||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额1181.89万元，其中：本年收入1181.89万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1181.89万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额1181.89万元，其中：本年支出1181.89万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：一般公共服务支出1181.89万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
1.社会保障和就业支出收入科目（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）财政拨款收入45.57万元，占总收入3.86%；
2.卫生健康支出收入科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）财政拨款收入15.96万元，占总收入1.35%；财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202项）财政拨款收入428.4万元，占总预算36.25%；卫生健康支出收入科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）财政拨款收入10.17万元，占总收入0.86%，财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101199项）财政拨款收入250万元，占总预算21.15%；医疗救助（21013款）城乡医疗救助（2101301项）财政拨款收入34万元，占总预算2.88 %；一般行政管理事务（2101502项）财政拨款收入25万元，占总预算2.12%。
3.住房保障支出收入科目（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）财政拨款收入35.61万元，占总预算3.01%。
4.其他支出（208类）用于建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助省级补助资金（20899款）2024年建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助省级补助资金（2089999项）0.96万元，占总预算0.08%。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加176.69万元，增长17.58%，主要原因是：本年业务量增大，各项需要开支费用较大。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加176.69万元，增长17.58%，主要原因是：本年业务量增大，各项需要开支费用较大。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额1181.89万元，其中：本年收入1181.89万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1181.89万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额1181.89万元，其中：一般公共服务支出1181.89万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。
1.社会保障和就业支出收入科目（208类）行政事业单位离退休（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）财政拨款收入45.57万元，占总收入3.86%；
2.卫生健康支出收入科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗（2101101项）财政拨款收入15.96万元，占总收入1.35%；财政对基本医疗保险基金的补助（21012款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202项）财政拨款收入428.4万元，占总预算36.25%；卫生健康支出收入科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）财政拨款收入10.17万元，占总收入0.86%，财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101199项）财政拨款收入250万元，占总预算21.15%；医疗救助（21013款）城乡医疗救助（2101301项）财政拨款收入34万元，占总预算2.88 %；一般行政管理事务（2101502项）财政拨款收入25万元，占总预算2.12%。
3.住房保障支出收入科目（221类）住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）财政拨款收入35.61万元，占总预算3.01%。
4.其他支出（208类）用于建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助省级补助资金（20899款）2024年建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助省级补助资金（2089999项）0.96万元，占总预算0.08%。2025年部门财政拨款收支预算总额均为1181.89万元，比2024年预算增加176.69万元，增长17.58%，主要原因是：本年业务量增大，各项需要开支费用较大。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费6.4万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，主要原因是：本年无因公出国（境）费用）
2025年公务接待费0.8万元，比2024年预算减少0.59万元，下降42.45%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭，节约开支；
2025年公务用车运行维护费5.6万元，比2024年预算减少4.97万元，下降47.02%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭，节约开支；
2025年公务用车购置费0万元，我单位无公务用车购置费，车辆购置统一由县里统筹安排。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为443.53万元，其中：人员经费315.51万元，公用经费20.72万元。人员经费包含基本工资128.32万元、津贴补贴102.12万元……（按支出经济分类科目分类输出）；公用经费包含办公费10.3万元、印刷费0万元……（按支出经济分类科目分类输出）。（根据本部门实际情况列出基本支出预算总体情况。）
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为738.36万元，其中：一般公共预算项目支出738.36万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目8个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算738.36万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为20.72万元，其中：办公费5.2万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.3万元、电费3万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、差旅费1.8万元，会议费1.5万元、培训费0.32万元、公务接待费：0.8万元、其他商品和服务支出0.8万元、伙食补助费0.5万元、其他社会保障缴费0.9万元、公务用车运行维护费5.6万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少355.58万元，下降48.59%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节俭，节约开支；
二、国有资产占有使用情况
截至2025年4月1日，国有资产构成情况为：房屋无，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产无。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中安排的重要项目有8个，一是项目名称城乡医疗救助，金额34万元，主要用于社会福利和救助；二是项目名称2025年建国初期参加革命工作离退休老干部医疗补助费，金额0.24万元，主要用于社会福利和救助。三是项目名称2025年现役军人职工医疗补助费，金额11万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。四是项目名称脱贫人口（原建档立卡贫困人口）参保资助，金额234.76万元，主要用于社会福利和救助。五是项目名称2025年老工伤医疗补助费，金额4万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。六是项目名称2025年城乡居民基本医疗保险专项业务工作经费，金额25万元，主要用于办公经费。七是项目名称2025年城乡居民基本医疗保险基金县级配套资金，金额428.4万元，主要用于对社会保险基金补助。八是2024年建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部医疗补助省级补助资金，金额0.96万元，主要用于其他对个人和家庭的补助。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
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