榕江县投资促进局2020年度部门决算、“三公”经费公开情况说明
目录
一、贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位2020年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位2020年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位概况
（一）主要职能
（1）统筹、指导、协调全县投资促进工作；研究拟订全县投资促进政策、措施；研究提出加强投资促进工作的意见和建议；负责全县投资促进对外宣传工作。
（2）统筹、协调县有关部门和指导编制招商引资项目；建立完善全县招商引资项目库和榕江县招商引资网站；编制和发布招商引资信息。
（3）统筹、指导、组织、参与全县性的重大招商引资活动；建立与外来投资者的联系渠道；统筹组织全县重点产业招商。
（4）督促、指导和考核、评估全县重大招商引资项目落地建设工作；建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施；承担县招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。
（5）指导、协调、督促全县投资服务环境建设；统筹指导全县开展招商引资项目代办服务；受理和协调处理外来投资者的投诉。
（6）负责全县招商引资年度责任目标的分解、检查和考核工作；负责建立全县投资促进工作的综合评价体系，制定全县投资促进工作考核奖励办法并组织实施；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。
（7）联系外省外州驻榕商会、办事处工作；承担全县经济技术协作、区域经济合作的组织、协调和服务工作。
（8）承担县招商引资对外开放工作领导小组办公室的日常工作。
（9）承办县委、县人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
1、榕江县投资促进局，为县人民政府正科级直属事业单位，事业编制21名，其中管理人员编制20名，工勤编制1名；领导职数：局长1名，副局长3名，纪检组长1名。正股级内设机构领导职数6名（含监察室主任1名），所需经费由财政全额预算管理。
2、另设榕江县招商引资项目代办服务中心（加挂“榕江县投资投诉中心”牌子），为榕江县投资促进局所属的正股级事业单位，事业编制4名，均为管理人员编制，领导职数：主任1名，所需经费由财政全额预算管理。
3、从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县投资促进局部门决算包括：榕江县投资促进局部门决算本级决算。
二、贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度收支决算总计863.57万元，与2019年相比，增加536.03万元，增长163.65%。主要原因是：根据榕江县《十七届县人民政府第111次常务会议纪要》第21页，会议确定：同意补助贵州宇航梦园农业科技有限公司高品质蛋鸡产业园建设项目“七通一平”基础设施配套建设补助资金 。
（二）贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度收入决算情况说明
本年收入合计862.56万元，其中：财政拨款收入862.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度支出决算情况说明
本年支出合计847.37万元，其中：基本支出241.31万元，占28.48%；项目支出606.06万元，占71.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度财政拨款收支决算总计863.57万元。与2019年相比，增加536.03万元，增长163.65%。主要原因是：根据榕江县《十七届县人民政府第111次常务会议纪要》第21页，会议确定：同意补助贵州宇航梦园农业科技有限公司高品质蛋鸡产业园建设项目“七通一平”基础设施配套建设补助资金。
（五）贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出847.37万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.85万元，增长61.47%。主要原因是：根据榕江县《十七届县人民政府第111次常务会议纪要》第21页，会议确定：同意补助贵州宇航梦园农业科技有限公司，高品质蛋鸡产业园建设项目“七通一平”基础设施配套建设补助资金。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出795.24万元，占93.85%；社会保障和就业支出科目（类）支出19.60万元，占2.31%；卫生健康支出科目（类）支出12.95万元，占1.53%；住房保障支出科目（类）支出19.58万元，占2.31%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为327.99万元，支出决算为847.37万元，完成当年预算的258.35%。决算数大于预算数的主要原因是：根据榕江县《十七届县人民政府第111次常务会议纪要》第21页，会议确定：同意补助贵州宇航梦园农业科技有限公司，高品质蛋鸡产业园建设项目“七通一平”基础设施配套建设补助资金。其中：
（1）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为171.28万元，支出决算为189.19万元，完成当年预算的110.45%。。决算数大于预算数的主要原因是：职务职级变动工资支出增加，公用经费保障标准提高。
（2）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为0.00万元，支出决算为12.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：2020年预算科目是：一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）招商引资科目（项），指标下达时科目是：一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。
（3）一般公共服务支出科目（类）商贸事务科目（款）招商引资科目（项）。当年预算为100.00万元，支出决算为593.80万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据榕江县《十七届县人民政府第111次常务会议纪要》第21页，会议确定：同意补助贵州宇航梦园农业科技有限公司，高品质蛋鸡产业园建设项目“七通一平”基础设施配套建设补助资金。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为18.95万元，支出决算为17.84万元，完成当年预算的94.14%。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费比例降低（单位部分缴费比例由20%调整为16%），人员调出，社会保障缴费支出减少。
（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出科目（项）。当年预算为2.01万元，支出决算为1.76万元，完成当年预算的87.56%。决算数小于预算数的主要原因是：计算职业年金方法不同所致，预算是用上年在职职工应发工资年平均工资计算，上缴当年残疾人保障金是用上年在职职工实发工资年平均工资计算。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为19.14万元，支出决算为12.95万元，完成当年预算的67.65%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出，职工医疗保障缴费减少。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为16.60万元，支出决算为19.58万元，完成当年预算的117.95%。决算数大于预算数的主要原因是：每年7月调整住房公积金缴费基数，工资调资住房公积金缴费基数增加，住房公积金支出增加。
（六）贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出241.31万元，其中：人员经费220.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费21.30万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.50万元，支出决算为21.83万元，完成预算的61.49%，决算数小于预算数，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.83万元，比上年减少6.77万元，降低23.67%，减少原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.46万元，占“三公”经费支出总额的43.33%，比上年减少15.39万元，降低61.93%，减少原因是：2019年度报废公务用车一辆，购置公务用车一辆，2020年没有购置公务用车；公务接待费支出12.37万元，占“三公”经费支出总额的56.67%，比上年增加8.62万元，增加229.86%，增加原因是：本年度核销列支上年度未支付的公务接待费。具体情况如下： （1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州榕江县投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算11.83万元，支出决算9.46万元，完成预算的79.97%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.46万元。主要用于：公务用车车辆保险、车辆加油、车辆维修维护等。2020年，贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
（3）公务接待费预算23.70万元，支出决算12.37万元，完成预算的52.19%。具体是：接待外来客商到榕江县投资开发洽谈业务工作等公务接待。
国内公务接待支出12.37万元，主要是接待外来客商到榕江县投资开发洽谈业务工作等公务接待。贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年国内公务接待165批次，1032人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔东南州榕江县投资促进局机关运行经费支出21.30万元，比2019年减少2.21万元，降低9.40%，主要原因是：严格按年初预算支出，厉行节约，压缩开支。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔东南州榕江县投资促进局2020年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，贵州省黔东南州榕江县投资促进局单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2020年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金62.26万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
项目一：招商引资专项经费项目
根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为89分。发现的主要问题及原因：一是绩效指标编制精细化有待提高，指标设定合理性不够；二是财务管理存在惯性思维，制度建设及指标设计导向性方面还有所欠缺；三是绩效管理队伍力量薄弱，人员素质亟待年长。
附：项目支出绩效自评表（见附表2）
（3）部分重点项目绩效评价结果（无）。部门可进行适当简化后同步公开。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（201）发展与改革事务（20104）行政运行（2010401）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）行政运行（2011301）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）一般行政管理事务（2011302）：指反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）招商引资（2011308）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（二十一）一般公共服务支出（201）商贸事务（20113）其他商贸事务支出（2011399）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。
（二十二）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）：指反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
（二十三）文化体育与传媒支出（207）体育（20703）其他体育与文化传媒支出（2070399）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（二十四）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由有单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十五）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（20811）其他残疾人事业支出（2081199）：反映除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21005）行政单位医疗（2100501）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（二十七）农林水支出（213）农村综合改革（21307）农村综合改革示范试点补助（2130707）：反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
（二十八）商业服务等支出（216）商业流通事务（21602）其他商业流通事务支出（2160299）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。
（二十九）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三十）粮油物资储备支出（222）粮油事务（22201）其他粮油事务支出（2220199）：指反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
（三十一）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三十二）文化体育与传媒支出（207）其他文化体育与传媒（99）其他文化体育与传媒（99）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。
（三十三）城乡建设支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
附表2：榕江县投资促进局项目支出绩效目标自评表(1)(1).xlsx
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