贵州省黔东南州榕江县统计局2022年度部门决算
目 录
第一部分：贵州省黔东南州榕江县统计局概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔东南州榕江县统计局2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔东南州榕江县统计局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔东南州榕江县统计局概况
一、单位职责
贵州省黔东南州榕江县统计局的主要职责是：
（一）承担组织领导和协调统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任。制定统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，起草统计法律法规草案，制定部门规章，指导统计工作。
（二）建立健全国民经济核算体系，拟订国民经济核算制度，组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理国民经济核算工作。
（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划、方案，组织实施全国人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全国性基本统计数据。
（五）组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设办公室及1个股室，下属2个事业单位。分别是局办公室及综合业务股、榕江县统计抽样调查中心、榕江县普查中心。行政编制数6人，实有人数6人，机关工勤编制数1人，实有人数1人，事业单位编制数25人，实有人数25人。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州榕江县统计局部门决算包括：本级决算。
第二部分 贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分 贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度收支决算总计500.79 万元，与2021年相比，减少55.70万元，降低10.01%，主要原因是：上年是脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴开局之年的关键时期，下乡次数增多，接待的检查也较多，开支需求大，今年由于疫情原因，下乡及接待检查次数减少，故同比有所下降。
二、收入决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度收入合计462.39万元，其中：财政拨款收入462.39万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度支出合计480.2万元，其中：基本支出431.16 万元，占89.79%；项目支出49.04万元，占10.21%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度财政拨款收支决算总计500.05万元。与2021年相比，减少30.39万元，降低5.73%，主要原因是：上年是脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴开局之年的关键时期，下乡次数增多，接待的检查也较多，开支需求大，今年由于疫情原因，下乡及接待检查次数减少，故同比有所下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度一般公共预算财政拨款支出480.2万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少12.58万元，降低2.55%，主要原因是：上年是脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴开局之年的关键时期，下乡次数增多，接待的检查也较多，开支需求大，今年由于疫情原因，下乡及接待检查次数减少，故同比小幅度下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）383.38万元，占79.84%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）34.66万元，占7.22%；卫生健康支出（类）25.55万元，占5.32%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）36.61万元，占7.62%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.94万元，支出决算为480.2 万元，完成年初预算的116.29%。其中:
1.一般公共服务科目（类）统计信息事务科目（款）行政运行科目（项）。年初预算为282.96万元，支出决算为334.33万元，完成年初预算的118.15%。决算数大于预算数的主要原因是：本年与上年相比增加4人，单位员工正常晋升及公积金基数调整，工资增加及公积金扣款增加。
2.一般公共服务科目（类）统计信息事务科目（款）专项统计业务科目（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.28万元，完成年初预算的25.6%。决算数小于预算数的主要原因是：因受疫情影响，原计划开展工作未得以按时开展。
3.一般公共服务科目（类）统计信息事务科目（款）专项普查活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.81万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是：该经费为上年结转的全国第七次人口普查经费37.65万元，本年年初无预算。
4.一般公共服务科目（类）统计信息事务科目（款）统计抽样调查（项）。年初预算为20万元，支出决算为29.96万元，完成年初预算的149.8%。决算数大于预算数的主要原因是：城乡一体化住户调查经费实际支出需要，但年初预算时批复金额未得到保障，年中时上级资金补助到位预算得以调整追加经费。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险科目（款）养老保险和残疾人科目（项）。年初预算为43.56万元，支出决算为34.66万元，完成年初预算的79.57%。决算数小于预算数的主要原因是：原预计提前退休的公务人员因实际工作需要未退休。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗保险科目（款）行政单位医疗科目（项）。年初预算为27.43万元，支出决算为25.56万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于预算数的主要原因是：残保金有优惠，预算有微小误差。
7.住房保障支出（类）住房改革科目（款）住房公积金科目（项）。年初预算为33.99万元，支出决算为36.61万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于预算数的主要原因是：因公积金每年一次进行基数调整，扣款金额随工资的增长而增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出431.16万元，其中：
（一）人员经费409.78万元，主要包括：基本工资126.18万元、津贴补贴51.46万元、奖金27.63万元、绩效工资85.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.82万元、职业年金缴费0.09万元、职工基本医疗保险缴费14万元、公务员医疗补助缴费10.77万元、其他社会保障缴费3.54万元、住房公积金36.61万元、退休费22.58万元。
（二）公用经费21.38 万元，主要包括：办公费5.2万元、印刷费0.24万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、电费1.71万元、邮电费1.81万元、差旅费3万元、维修（护）费0.8万元、会议费0.31万元、培训费1.11万元、公务接待费1.18万元、劳务费1万元、公务用车运行维护费3.72万元、其他商品和服务支出1万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州榕江县统计局 财政拨款支出预算为4.91 万元，支出决算为4.91万元，完成预算的100.00 %，决算数较上年减少5.25万元，降低51.70%，决算数与预算数持平。 决算数较上年减少较大的主要原因：一是上年是脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴开局之年的关键时期，下乡次数增多，接待的检查也较多，开支需求大；二是今年认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;三是减少公务接待在饭店就餐，尽量安排在单位食堂进行就餐；四是今年减少1辆公车，减少公车使用频率，出差尽量选择乘坐客车或者火车等交通工具，公务运行维护费降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.9 万元，比上年减少5.25万元，降低51.70%，减少主要原因是：因本单位原公务用车其中1辆使用年限过于长久，故障频繁，故今年进行报废处理。公务用车减少1辆，导致公务用车购置及运行维护费较去年相比大幅下降。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算3.72万元，支出决算3.72万元，完成预算的100.00 %。决算数较上年减少4.91万元，降低56.86%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.72万元。主要用于：公车日常运行及维护支出。2022年，贵州省黔东南州榕江县统计局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.35万元，降低22.58%，具体是：国内公务接待支出1.18万元，主要是：接待省、州工作成果检查。 2022年国内公务接待20批次，112人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔东南州榕江县统计局 2022年度机关运行经费支出21.38万元，比上年减少13.34万元，降低38.42%，主要原因是：上年是脱贫攻坚成果巩固及乡村振兴开局之年的关键时期，下乡次数增多，接待的检查也较多。今年认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，精减经费开支。故机关运行经费支出比上年下降38.42%。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12 月30日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：用于工作业务需要；到省州参会或者接待省州领导） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金34.96万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、一般公共支出（201）统计信息事务（05）行政运行（01）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
十八、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）一般行政管理事务（02）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
十九、一般公共服务支出（201）统计信息事务（05） 其他统计信息事务支出（99）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）上述项目以外其他财政事务方面的支出。
二十、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
二十一、社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
二十二、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
二十三、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
2.项目支出绩效自评表
附件2.榕江县统计局2022年项目支出绩效目标自评表.xlsx
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