榕江县农业农村局2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置
三、预算单位构成
四、部门人员构成
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、财政拨款“三公”经费预算支出表
十、基本支出预算总表
十一、项目支出预算总表
十二、部门政府采购预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、项目支出绩效目标表
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
二、财政拨款收支总体情况
三、财政拨款“三公”经费支出情况
四、基本支出预算总体情况
五、项目支出预算总体情况
六、政府采购预算情况
七、项目支出绩效目标情况
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
二、国有资产占有使用情况
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
四、名词解释
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻执行党和国家、省、州县有关农业农村经济工作的各项方针政策及法律法规。
（二）拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业及经济发展政策、发展战略、中长期规划，并负责组织实施和监督检查。
（三）承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作；组织起草农业农村工作，农村经济与社会发展总综合性文件，提出处理农村和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟订。
二、部门机构设置
榕江县农业农村局隶属榕江县人民政府直属行政单位，单位内设机构16下属单位，分别是：农业综合执法大队、经济作物发展中心、农业发展规划中心、畜牧水产技术推广中心、中药材产业发展中心、动物疫病预防控制中心、农村社会事业服务中心、农村植物保护中心、农产品质量安全服务中心、农业农村经济发展服务中心、农业科教与农村人才服务中心、农业技术推广中心、农业工程建设中心、农业机械推广服务中心、东西部协作和定点帮扶服务中心、乡村振兴综合保障服务中心。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为榕江县农业农村局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：农业综合执法大队、经济作物发展中心、农业发展规划中心、畜牧水产技术推广中心、中药材产业发展中心、动物疫病预防控制中心、农村社会事业服务中心、农村植物保护中心、农产品质量安全服务中心、农业农村经济发展服务中心、农业科教与农村人才服务中心、农业技术推广中心、农业工程建设中心、农业机械推广服务中心等、东西部协作和定点帮扶服务中心、乡村振兴综合保障服务中心。
四、部门人员构成
榕江县农业农村局人员编制182名，其中行政编制17人，事业编制165人，所需经费由财政全额预算管理。领导职数：局长1名，副局长4名，股级干部27名，目前在职人员数为157人，其中行政13人，事业144人，退休干部96人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3145.9 |
一、本年支出 |
3145.9 |
|
（一）财政拨款收入 |
3145.9 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
3145.9 |
（二）外交支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
（三）国防支出 |
||
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
（四）公共安全支出 |
||
|
（二）财政专户管理资金收入 |
（五）教育支出 |
||
|
（三）单位资金收入 |
（六）科学技术支出 |
||
|
1.事业收入 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
2.事业单位经营收入 |
（八）社会保障和就业支出 |
529.44 | |
|
3.上级补助收入 |
（九）卫生健康支出 |
183.73 | |
|
4.附属单位上缴收入 |
（十）节能环保支出 |
||
|
5.其他收入 |
（十一）城乡社区支出 |
||
|
（十二）农林水支出 |
2223.25 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
|||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十五）商业服务业等支出 |
|||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
209.48 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十三）预备费 |
|||
|
（二十四）其他支出 |
|||
|
（二十五）债务还本支出 |
|||
|
（二十六）债务付息支出 |
|||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
二、上年结转结余 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
||
|
收入总计 |
3145.9 |
支出总计 |
3145.9 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
3145.9 |
3145.9 |
3145.9 |
3145.9 |
||||||||||||||||
|
榕江县农业农村局本级 |
3145.9 |
3145.9 |
3145.9 |
3145.9 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
3145.9 |
3145.9 |
2855.9 |
290.0 |
3145.9 |
2855.9 |
290.0 |
|||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
529.44 |
529.44 |
529.44 |
529.44 |
529.44 |
||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
529.45 |
529.45 |
529.45 |
529.45 |
529.45 |
||||||||||||||||
|
01 |
行政单位离退休 |
244.16 |
244.16 |
244.16 |
244.16 |
244.16 |
||||||||||||||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.29 |
235.29 |
235.29 |
235.29 |
235.29 |
||||||||||||||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
50.0 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
183.73 |
||||||||||||||||
|
01 |
行政单位医疗 |
101.26 |
101.26 |
101.26 |
101.26 |
101.26 |
||||||||||||||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
82.47 |
82.47 |
82.47 |
82.47 |
82.47 |
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
2223.25 |
2223.25 |
1933.25 |
290.0 |
2223.25 |
1933.25 |
290.0 |
||||||||||||||
|
01 |
农业 |
2223.25 |
2223.25 |
1933.25 |
290.0 |
2223.25 |
1933.25 |
290.0 |
||||||||||||||
|
01 |
行政运行 |
1936.25 |
1936.25 |
1936.25 |
1936.25 |
1936.25 |
||||||||||||||||
|
08 |
病虫害控制 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
||||||||||||||||
|
09 |
农产品质量安全 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
||||||||||||||||
|
10 |
执法监管 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
||||||||||||||||
|
53 |
耕地建设与利用 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
||||||||||||||||
|
99 |
其他农业农村支出 |
249.0 |
249.0 |
249.0 |
249.0 |
249.0 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
||||||||||||||||
|
01 |
住房公积金 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
3145.9 |
一、本年支出 |
3145.9 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
3145.9 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
（二）外交支出 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
（三）国防支出 |
||
|
（四）公共安全支出 |
|||
|
（五）教育支出 |
|||
|
（六）科学技术支出 |
|||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|||
|
（八）社会保障和就业支出 |
529.44 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
183.73 | ||
|
（十）节能环保支出 |
|||
|
（十一）城乡社区支出 |
|||
|
（十二）农林水支出 |
2223.25 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
|||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
（十五）商业服务业等支出 |
|||
|
（十六）金融支出 |
|||
|
（十七）援助其他地区支出 |
|||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
（十九）住房保障支出 |
209.48 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
|||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
（二十三）预备费 |
|||
|
（二十四）其他支出 |
|||
|
（二十五）债务还本支出 |
|||
|
（二十六）债务付息支出 |
|||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
|||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
3145.9 |
支出总计 |
3145.9 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3145.9 |
2855.9 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
529.44 |
529.44 |
|||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
529.45 |
529.45 |
|||||
|
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
235.29 |
235.29 |
|||||
|
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.0 |
50.0 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
183.73 |
183.73 |
|||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
183.73 |
183.73 |
|||||
|
01 |
行政单位医疗 |
101.26 |
101.26 |
|||||
|
03 |
公务员医疗补助 |
82.47 |
82.47 |
|||||
|
213 |
农林水支出 |
2223.25 |
1933.25 |
290.0 |
290.0 |
290.0 |
||
|
01 |
农业 |
2223.25 |
1933.25 |
290.0 |
290.0 |
290.0 |
||
|
01 |
行政运行 |
1936.25 |
1936.25 |
|||||
|
08 |
病虫害控制 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
3.0 |
|||
|
09 |
农产品质量安全 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|||
|
10 |
执法监管 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
10.0 |
|||
|
53 |
耕地建设与利用 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
15.0 |
|||
|
99 |
其他农业农村支出 |
249.0 |
249.0 |
249.0 |
249.0 |
|||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2855.9 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2496.38 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
749.72 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
366.13 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
317.68 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
384.36 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.29 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
50.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
77.73 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30111]公务员医疗补助缴费 |
82.47 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
23.53 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
209.48 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
|
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
|
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
101.36 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
38.08 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.64 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
3.2 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
8.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
|
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
|
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.32 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.32 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
|
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
|
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
4.8 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
|
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
14.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
|
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
32.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
|
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
|
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
|
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
258.16 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
|
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
244.16 |
|
[50905]离退休费 |
[30303]生活补助 |
14.01 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
|
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
37.59 |
37.59 |
37.59 |
37.50 |
37.50 |
0.09 |
0.24% | ||||
|
一、因公出国（境）费 |
|||||||||||
|
二、公务接待费 |
12.39 |
12.39 |
12.39 |
12.35 |
12.35 |
0.04 |
0.32% | ||||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
|||||||||||
|
1、公务用车运行维护费 |
25.20 |
25.20 |
25.20 |
25.15 |
25.15 |
0.05 |
0.2% | ||||
|
2、公务用车购置费 |
|||||||||||
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2855.9 |
2855.9 |
2855.9 |
||||||||||||||
|
榕江县农业农村局部门-需汇总 |
|||||||||||||||||
|
人员类项目-需汇总 |
2754.54 |
2754.54 |
2754.54 |
||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
235.29 |
235.29 |
235.29 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30109 |
职业年金缴费 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
77.73 |
77.73 |
77.73 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.53 |
23.53 |
23.53 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
82.47 |
82.47 |
82.47 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
209.48 |
209.48 |
209.48 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
749.72 |
749.72 |
749.72 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
366.13 |
366.13 |
366.13 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
317.68 |
317.68 |
317.68 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
384.36 |
384.36 |
384.36 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30302 |
退休费 |
244.16 |
244.16 |
244.16 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30304 |
抚恤金 |
||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
14.01 |
14.01 |
14.01 |
|||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
101.36 |
101.36 |
101.36 |
||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
38.08 |
38.08 |
38.08 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.64 |
0.64 |
0.64 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
3.2 |
3.2 |
3.2 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
||||||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
0.32 |
0.32 |
0.32 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
4.80 |
4.80 |
4.80 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30231 |
公务车运行维护费 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
|||||||||||
|
2130101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
||||||||||||||
|
部门本级-需汇总 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
||||||||||||||
|
二级项目1-需汇总 |
290.00 |
290.00 |
290.00 |
||||||||||||||
|
榕江县革命老区建设促进会工作经费 |
2130101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
2025年农村土地承包经营权确权登记颁证项目 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
2025年基层老兽医员生活困难补助及在职兽医员养老保险经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
|
2025年高标准农田设施管护经费 |
2130153 |
耕地建设与利用 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||
|
2025年扶贫工作经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
||||||||||
|
2025年榕江县乡村振兴顾问工资 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
||||||||||
|
2025年春秋两防工作经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
2025年执法工作经费 |
2130110 |
执法监管 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
2025年病虫害（含红火蚁）防治经费 |
2130108 |
病虫害控制 |
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
2025年农业保险项目经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30227 |
委托业务费 |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
||||||||||
|
2025年农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化项目经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
||||||||||
|
2025年农产品质量安全监测经费 |
2130109 |
农产品质量安全 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
||||||||||
|
2025年农业专项业务费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||
|
2025年重大动物疫情应急物资经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30218 |
专用材料费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
|
2025年动物疫病防治经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
||||||||||
|
2025年农业经济运行及农业统计工作经费 |
2130199 |
其他农业农村支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
391.36 |
63.25 |
0.00 |
328.11 |
|
榕江县农业农村局 |
391.36 |
63.25 |
0.00 |
328.11 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： 榕江县农业农村局 |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县农业农村局 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
榕江县革命老区建设促进会工作经费 |
做好榕江县革命老区建设促进会本年 |
注册登记个数 |
= |
1 |
个 |
||||||
|
2025年农村土地承包经营权确权登记颁证项目 |
做好2025年农村土地承包经营权确权登记颁证项目 |
开展土地确权档案数字化 |
= |
19 |
个乡镇 |
||||||
|
2025年基层老兽医员生活困难补助及在职兽医员养老保险经费 |
做好2025年基层老兽医员生活困难补助及在职兽医员养老保险工作 |
补助兽医员 |
≧ |
258 |
人 |
||||||
|
2025年高标准农田设施管护经费 |
做好2025年高标准农田设施管护工作 |
管护高标农田 |
≧ |
1 |
万亩 |
||||||
|
2025年扶贫工作经费 |
做好2025年扶贫工作 |
开展扶贫工作 |
= |
19 |
个乡镇 |
||||||
|
2025年榕江县乡村振兴顾问工资 |
发放2025年榕江县乡村振兴顾问工资 |
放发乡村振兴顾问团队工资 |
= |
1 |
个 |
||||||
|
2025年春秋两防工作经费 |
做好2025年春秋两防工作 |
开展春秋两防工作 |
= |
19 |
个乡镇 |
||||||
|
2025年执法工作经费 |
做好2025年执法工作 |
开展执法检查 |
≧ |
300 |
次 |
||||||
|
2025年病虫害（含红火蚁）防治经费 |
做好2025年病虫害（含红火蚁）防治工作 |
开展病虫害防控 |
≧ |
2 |
万亩 |
||||||
|
2025年农业保险项目经费 |
完成2025年农业保险项目工作 |
农作物投保 |
≧ |
20 |
万亩 |
||||||
|
2025年农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化项目经费 |
完成2025年农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化项目工作 |
开展土地确权档案数字化 |
= |
19 |
个乡镇 |
||||||
|
2025年农产品质量安全监测经费 |
做好2025年农产品质量安全监测工作 |
抽样检查农产品 |
≧ |
100 |
个 |
||||||
|
2025年农业专项业务费 |
做好2025年农业专项业务工作 |
下乡检查指导、管护产业项目 |
≧ |
300 |
次 |
||||||
|
2025年重大动物疫情应急物资经费 |
做好2025年重大动物疫情应急物资工作 |
采购疫情应急物资 |
= |
1 |
批 |
||||||
|
2025年动物疫病防治经费 |
做好2025年动物疫病防治工作 |
紧急免疫率 |
= |
100 |
% |
||||||
|
2025年农业经济运行及农业统计工作经费 |
做好2025年农业经济运行及农业统计工作 |
开展农业经济运行统计 |
= |
19 |
个乡镇 |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额3145.90 万元，其中：本年收入3145.90 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入3145.90 万元，财政专户管理资金收入0.00 万元，单位资金收入0.00 万元。
2025年部门支出预算总额3145.90 万元，其中：本年支出3145.90 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：社会保障和就业支出529.44万元，卫生健康支出183.73万元，农林水支出2223.25万元，住房保障支出209.48万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加297.3万元，增长10.44%，主要原因是：具体原因由于单位人员有所增加，人员工作、人员经费、公用经费增加，社保缴费基数增长，社保缴费增加等原因。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加297.3万元，增长10.44%，主要原因是：具体原因由于单位人员有所增加，人员工作、人员经费、公用经费增加，社保缴费基数增长，社保缴费支出增加等原因。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额3145.90 万元，其中：本年收入3145.90 万元，上年结转结余0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入3145.90 万元，政府性基金预算拨款收入0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入0.00 万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额3145.90 万元，其中：社会保障和就业支出529.44万元，卫生健康支出183.73万元，农林水支出2223.25万元，住房保障支出179.75万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为3145.90 万元，比2024年预算增加297.3万元，增长10.44%，主要原因是：具体原因由于单位人员有所增加，人员工作、人员经费、公用经费增加，社保缴费基数增长，社保缴费支出增加等原因。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较小。2025年部门财政拨款安排“三公”经费37.50 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费37.50 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费12.35万元，比2024年预算减少0.04万元，下降0.24%，主要原因是：单位落实中央八项规定，落实过境日子，厉行节约。
2025年公务用车运行维护费25.15万元，比2024年预算减少0.05万元，下降0.2%，主要原因是：单位落实中央八项规定，落实过境日子，厉行节约。
2025年公务用车购置费0.00 万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为2855.9万元，其中：人员经费2754.54万元，公用经费101.36万元。人员经费包含机关事业单位基本养老保险缴费235.29万元、职业年金缴费50.00万元、职工基本医疗保险缴费77.73万元、其他社会保障缴费23.53万元、公务员医疗补助缴费82.47万元、住房公积金209.48万元、基本工资749.72万元、津贴补贴366.13万元、奖金317.68万元、绩效工资384.36万元、退休费244.16万元、抚恤金24.51万元、生活补助14.01万元；公用经费包含办公费38.08万元、水费0.64万元、电费3.2万元、邮电费0.00万元、差旅费8.00万元、会议费0.32万元、培训费0.32万元、公务接待费4.8万元、公务车运行维护费14.00万元、其他商品服务支出32.00万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为290.00万元，其中：一般公共预算项目支出290.00万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项目支出0.00万元，单位资金预算项目支出0.00万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个；占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，分别是2025年农业保险项目经费80.00万元，占项目预算总支出的27.59%，2025年扶贫工作经费项目60万元，占项目预算总支出的20.69%；占比小于项目支出预算总额20％的项目有14个，分别是榕江县革命老区建设促进会工作经费3万元，占项目预算总支出的1.03%、2025年农村土地承包经营权确权登记颁证项目10.00万元，占项目预算总支出的3.45%、2025年基层老兽医员生活困难补助及在职兽医员养老保险经费20.00万元，占项目预算总支出的6.9%、2025年高标准农田项目管护经费15万元，占项目预算总支出的5.17%、2025年榕江县乡村振兴顾问工资20.00万元，占项目预算总支出的6.9%、2025年春秋两防工作经费3万元、占项目预算总支出的1.03%、2025年农业执法工作经费10.00万元，占项目预算总支出的3.45%、2025年病虫害（含红火蚁）防治经费3万元，占项目预算总支出的1.03%、2025年农村土地承包经营权确权登记颁证档案数字化项目经费15.00万元，占项目预算总支出的5.17%、2025年农产品质量安全监测经费10.00万元，占项目预算总支出的3.45%、2025年农业专项业务费30万元，占项目预算总支出的10.34%、2025年重大动物疫情应急物资经费3.00万元，占项目预算总支出的1.03%、2025年动物疫病防治经费5.00万元，占项目预算总支出的1.72%、2025年农业经济运行及农业统计工作经费3.00万元，占项目预算总支出的1.03%。
六、政府采购预算情况
2025年政府采购预算总额为391.36万元，其中：货物类政府采购63.25万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购328.11万元。2025年政府采购预算总额与2024年预算数有所增加。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目16个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算290.00万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为101.36 万元，其中：办公费38.08万元、水费0.64万元、电费3.2万元、邮电费0.00万元、差旅费8.00万元、会议费0.32万元、培训费0.32万元、公务接待费4.8万元、公务车运行维护费14.00万元、其他商品服务支出32.00万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少0.56万元，下降0.55%，主要原因是：单位落实中央八项规定，落实过境日子，厉行节约，压缩机关运行经费。
二、国有资产占有使用情况
截至2024 年12 月31 日，本部门固定资产金额2111.60万元，分布构成情况为：房屋7069.00平方米，车辆5 辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产63.25.00 万元，主要是：购置公务用车、办公设备、办公家具等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
21.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
22.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映政府农林水事务，种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业方面，行政单位的基本支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：指反映用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
| 榕江县2025年部门整体支出绩效目标批复表 | ||||
| 单位:(盖章）榕江县农业农村局 | 填报日期：2025.3.6 | |||
| 部门（单位）名称 | 榕江县农业农村局 | |||
| 部门（单位）总体资金情况（万元） | 资金总额（万元）： | 3145.90 | ||
| 基本支出 | 2855.90 | |||
| 项目支出 | 290.00 | |||
| 其他 | 2524.62 | |||
| 部门（单位）职能概述 | 宣传贯彻执行党和国家、省、州县有关农业农村经济工作的各项方针政策及法律法规。拟定全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工业、农垦等农业各产业及经济发展政策、发展战略、中长期规划，并负责组织实施和监督检查。承担农村经济与社会发展预测及综合统计工作；组织起草农业农村工作，农村经济与社会发展总综合性文件，提出处理农村和发展重大问题的原则和措施；参与涉农的财税、价格、金融保险、进出口等政策拟订。 | |||
| 部门（单位）年度任务目标 | 提高农产品产量、质量，促进绿色农业、品牌农业、科技农业发展，提高生产经营效益。指导乡村特色产业、农产品加工、休闲农业发展工作。支持农业企业产业化经营，促进农村一二三产业融合发展。稳定粮食生产，调整优化农业产业结构。2、按照可持续发展和建设生态农业的要求，保护农业资源，改善和保护农村环境。3、推进农业机械化发展和农业综合执法改革。建立健全农业科技服务和防灾减灾体系，推动农业生产向现代农业发展。培育、保护农业品牌，促进农产品流通。4、推进农村集体产权制度改革，全面深化农村重点领域、关键环节改革，加快推进农业农村体制机制创新；完善农村土地承包制度，引导农村土地合理流转。创新农业经营主体。创新农业经营方式。5、开展农业宣传，推动农业政策落实。保障农业信息网络和各项政党工作的开展。6、推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。7、协调指导农村经济健康发展，着力促进农民收入持续较快增长。 | |||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| 产出 | 数量 | 保障在职、退休、遗属人员数量 | 228人 | |
| 监督抽检农产品个数（个） | ≥300个 | |||
| 农资打假案件个数（个） | ≥15个 | |||
| 农技培训人数 | ≧300人次 | |||
| 质量 | 人员经费发放覆盖率 | 100% | ||
| 公用经费支付覆盖率 | 100% | |||
| 技能培训合格率 | 100% | |||
| 项目工程质量格率 | 100% | |||
| 时效 | 人员经费发放及时性 | 及时 | ||
| 公用经费支付及时性 | 及时 | |||
| 完成时间 | 2025年12月31日前 | |||
| 成本 | 基本支出经费金额 | ≦2855.9万元 | ||
| 专项经费金额 | ≦290万元 | |||
| 上年结转资金 | ≦2524.62万元 | |||
| 效益 | 经济效益 | 经济效益1 | ||
| 经济效益2 | ||||
| …… | ||||
| 社会效益 | 保障单位正常运转 | 有效保障 | ||
| 促进当地农业产业发展 | 有效促进 | |||
| 群众对党委政府工作认可度 | 持续认可 | |||
| 生态效益 | 生态效益1 | |||
| 生态效益2 | ||||
| …… | ||||
| 可持续影响 | 可持续影响1 | |||
| 可持续影响2 | ||||
| …… | ||||
| 满意度 | 服务对象满意度 | 受益对象满意度 | ≥90% | |
| 服务对象满意度2 | ||||
| …… | ||||
| 其他 | …… | 其他1 | ||
| 其他2 | ||||
| …… | ||||
| 其他说明的问题 | ||||
| 项目名称 | 2025年病虫害（含红火蚁）防治经费 | 项目编码 | 52263225P00PU3210084H | ||||
| 绩效目标 | 完成2025年病虫害（含红火蚁）防治经费项目 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | ||
| *符号 | *值 | 计量单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展农作物病虫监控 | ≥ | 2 | 万亩 | ||
| 开展临田病虫害调查 | ≥ | 300 | 人次 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||
| 预算资金 | ≤ | 3 | 万元 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少农作物病虫损失 | 定性 | 减少 | |||
| 生态效益指标 | 保护农业生态平衡 | 定性 | 有效保护 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | ||
| 备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。 | |||||||
| 榕江县2025年项目绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2025年春秋两防工作经费 | 项目编码 | 52263225P00PU3210089K | ||||
| 绩效目标 | 完成2025年春秋两防工作经费项目 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | ||
| *符号 | *值 | 计量单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展春秋两防工作 | ＝ | 19 | 个乡镇 | ||
| 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | ||||
| 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||
| 预算资金 | ≤ | 3 | 万元 | ||||
| 减少农户受灾损失 | 定性 | 有效减少 | |||||
| 社会效益指标 | 减少牲畜患病几率 | 定性 | 有效减少 | ||||
| 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | |||
| 备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。 |
|||||||
| 榕江县2025年项目绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2025年动物疫病防治经费 | 项目编码 | 52263225P00PU3210079P | ||||
| 绩效目标 | 完成2025年动物疫病防治经费项目 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | ||
| *符号 | *值 | 计量单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 紧急免疫率 | ＝ | 100 | % | ||
| 完成动物样本检查抽样 | ≥ | 50 | 个 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||
| 预算资金 | ≤ | 5 | 万元 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共卫生安全 | 定性 | 有效保障 | |||
| 生态效益指标 | 保护生态环境 | 定性 | 有效保障 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | ||
| 备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。 | |||||||
| 榕江县2025年项目绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2025年扶贫工作经费 | 项目编码 | 52263225P00PU3210091J | ||||
| 绩效目标 | 完成2025年扶贫工作经费项目 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | ||
| *符号 | *值 | 计量单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展扶贫工作 | ≥ | 19 | 个乡镇 | ||
| 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | ||||
| 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||
| 预算资金 | ≤ | 60 | 万元 | ||||
| 保障我县扶贫工作顺利完成 | 定性 | 有效保障 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | ||
| 备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。 |
|||||||
| 榕江县2025年项目绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2025年高标准农田设施管护经费 | 项目编码 | 52263225P00PU32100803 | ||||
| 绩效目标 | 完成2025年高标准农田设施管护经费项目 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | ||
| *符号 | *值 | 计量单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 管护高标准农田 | ≥ | 1 | 万亩 | ||
| 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | ||||
| 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||
| 预算资金 | ≤ | 15 | 万元 | ||||
| 促进农户增收 | 定性 | 有效促进 | |||||
| 生态效益指标 | 保护农田生态环境 | 定性 | 有效保护 | ||||
| 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | |||
| 备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。 |
|||||||
| 榕江县2025年项目绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2025年基层老兽医员生活困难补助及在职兽医员养老保险经费 | 项目编码 | 52263225P00PU32100855 | ||||
| 绩效目标 | 完成2025年基层老兽医员生活困难补助及在职兽医员养老保险经费项目 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | ||
| *符号 | *值 | 计量单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补助老兽医员 | ≥ | 44 | 人 | ||
| 补助在职兽医员 | ≥ | 214 | 人 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | |||
| 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 成本指标 | 预算资金 | ≤ | 20 | 万元 | |||
| 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | |||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升基层兽医员收入 | 定性 | 提升 | |||
| 社会效益指标 | 保障基层兽医员生活 | 定性 | 有效保障 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | ||
| 备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。 | |||||||
| 榕江县2025年项目绩效目标批复表 | |||||||
| 项目名称 | 2025年农产品质量安全监测经费 | 项目编码 | 52263225P00PU3210082A | ||||
| 绩效目标 | 完成2025年农产品质量安全监测经费项目 | ||||||
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | 指标值 | 备注（指标解释等） | 指标值说明（评分标准等） | ||
| *符号 | *值 | 计量单位 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 监督检查农产品数 | ≥ | 250 | 个 | ||
| 项目验收合格率 | ＝ | 100 | % | ||||
| 时效指标 | 项目实施期限 | ＝ | 1 | 年 | |||
| 成本指标 | 项目或定额成本控制率 | ＝ | 100 | % | 项目或定额成本控制率 | ||
| 预算资金 | ≤ | 10 | 万元 | ||||
| 重大农产品质量安全事故 | 定性 | 不发生 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥ | 85 | % | ||
| 备注： 1.成本指标的三级指标系统已固化“项目或定额成本控制率”指标及指标值（=100%）等，不能删除这项指标。通常情况下不需要再增加其他成本指标。 2.如确需有其他特殊定额成本，再另增加相应成本指标。 |
|||||||
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