榕江县机关事务服务中心2025年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………**
二、部门机构设置………………………………………**
三、预算单位构成………………………………………**
四、部门人员构成………………………………………**
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………**
二、部门收入预算总表…………………………………**
三、部门支出预算总表…………………………………**
四、财政拨款收支预算总表……………………………**
五、一般公共预算支出表………………………………**
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…**
七、政府性基金预算支出表……………………………**
八、国有资本经营预算支出表…………………………**
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………**
十、基本支出预算总表…………………………………**
十一、项目支出预算总表………………………………**
十二、部门政府采购预算表……………………………**
十三、省对下转移支付预算表…………………………**
十四、项目支出绩效目标表……………………………**
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………**
二、财政拨款收支总体情况……………………………**
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………**
四、基本支出预算总体情况……………………………**
五、项目支出预算总体情况……………………………**
六、政府采购预算情况…………………………………**
七、项目支出绩效目标情况……………………………**
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………**
二、国有资产占有使用情况……………………………**
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………**
四、名词解释……………………………………………**
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
1.负责拟定并组织实施有关全县机关事务工作的规划、制度和标准；负责县级大型会议、重大活动和县内重大公务接待的后勤保障工作。
2.负责县委、县政府、县人大、县政协机关事务服务和公务用车保障、后勤接待等工作。
3.负责全县公务用车编制审批服务工作；负责县级公务用车平台、跨部门综合执法执勤用车平台的建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等工作。
4.负责县直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审核服务工作。
5.负责县级机关事业单位办公用房的集中统一登记、维修改造、调配等工作；负责县级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
6.负责县级机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、 培训等服务工作。
7.完成县委、县人大、县政府、县政协及上级业务部门交办的其他事项。
8.结合职能职责，做好军民融合、乡村振兴等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据规范管理、共享和开放。负责本单位安全生产和消防工作。
9.有关职责分工
①.与县财政局的职责划分。县财政局负责县级行政事业单位国有资产的综合管理；县机关事务服务中心负责县直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审核服务工作。
②.与县发展改革局的职责划分。县发展改革局负责组织拟订循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施；协调能源资源节约和综合利用的重大问题；负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产有关工作；县机关事务服务中心负责县级机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、培训等服务工作。
二、部门机构设置
榕江县机关事务服务中心是榕江县人民政府直属事业单位，单位有5个内设机构:
1.综合事务股
负责文电、会务、机要、档案、考勤等机关干部日常运转工作；承担信息、保密、政府信息公开、机构编制、干部人事、教育培训、目标管理、效能建设、机关党建等工作；管理本单位印章、印鉴等工作；组织实施本单位各项工作制度；受理对违反机关事务法规政策行为的举报来信、来访的办理接待等工作。负责 县级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
2.机关后勤接待股
负责县级大型会议、重大活动和县内重大公务接待的后勤保障工作；负责县委、县政府、县人大、县政协机关事务服务、后勤接待等工作。
3.财务股
承担本单位财务、劳动工资、办公用品和办公设备采购、资产管理等工作，按规定提出本单位运行经费、服务管理的建议；负责县级机关事业单位办公用房的集中统一登记、保管、调配。负责县直单位资产购建和处置、公务用车购置更新的审核服务工作。
4.公务用车服务股
负责全县公务用车编制审批服务工作；负责县级公务用车平台、跨部门综合执法执勤用车平台的建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等工作。
5.公共机构节能服务股
负责县级机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、培训等服务工作。
单位党组织按有关规定设置。
三、预算单位构成
本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。
四、部门人员构成
榕江县机关事务服务中心共核定事业编制 15 名，岗位结构为：管理人员编制14名，工勤人员编制 1 名。所需经费由财政全额预算管理。领导职数：主任1名，副主任3名，正股级职数5名。目前在编在职人员数13人，其中管理岗13人，工勤岗 0 人；在职主任1人，副主任3 人，综合股2人，机关后勤接待股1人，财务股2人，公务用车服务股2人，公共机构节能服务股2人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
432.15 |
一、本年支出 |
432.15 |
|
（一）财政拨款收入 |
432.15 |
（一）一般公共服务支出 |
389.19 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
432.15 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
16.67 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
10.08 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
16.21 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
0.00 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
432.15 |
支出总计 |
432.15 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
432.15 |
432.15 |
432.15 |
432.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
榕江县机关事务服务中心 |
432.15 |
432.15 |
432.15 |
432.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XXX部门下属单位2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
部门名称： 榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
432.15 |
432.15 |
297.15 |
135 |
432.15 |
297.15 |
135 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.19 |
389.19 |
254.19 |
135 |
389.19 |
254.19 |
135 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
389.19 |
389.19 |
254.19 |
135 |
389.19 |
254.19 |
135 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2010350 |
事业运行 |
389.19 |
389.19 |
254.19 |
135 |
389.19 |
389.19 |
135 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
||||||||||||||||
|
2101102 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.21 |
16.21 |
16.21 |
16.21 |
16.21 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.21 |
||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.21 |
||||||||||||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
部门名称：榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
432.15 |
一、本年支出 |
432.15 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
432.15 |
（一）一般公共服务支出 |
389.19 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
16.67 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
10.08 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
16.21 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
0.00 |
0.00 | |
|
收入总计 |
432.15 |
支出总计 |
432.15 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
部门名称：榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
县本级财力安排 |
上级补助 | ||||
|
小计 |
一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
432.15 |
297.15 |
135 |
135 |
135 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
389.19 |
254.19 |
135 |
135 |
135 |
0.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
389.19 |
254.19 |
135 |
135 |
135 |
0.00 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
389.19 |
254.19 |
135 |
135 |
135 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.67 |
16.67 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.67 |
16.67 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.67 |
16.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
10.08 |
10.08 |
|||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
10.08 |
10.08 |
|||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
行政单位医疗 |
6.59 |
6.59 |
|||||
|
221 |
住房保障支出 |
16.21 |
16.21 |
|||||
|
22102 |
住房改革支出 |
16.21 |
16.21 |
|||||
|
2210201 |
住房公积金 |
16.21 |
16.21 |
|||||
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
部门名称： 榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | |
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
432.15 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.00 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
244.11 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
90.94 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
8.02 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
25.55 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
2.6 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
13.53 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
16.67 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
10.08 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
16.21 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
106.07 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
10.08 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
1.14 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.21 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
1.8 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.7 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.7 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.13 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
2.8 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
0.00 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | |||||||
|
（财政拨款口径） |
（财政拨款口径） | ||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
5=6+7+8 |
6 |
7 |
8 |
9=5-1 |
10=9/2 | |
|
合计 |
80 |
80 |
0.00 |
0.00 |
60 |
60 |
0.00 |
-20 |
-25% | ||
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二、公务接待费 |
50 |
50 |
0.00 |
40 |
40 |
0.00 |
0.00 |
-10 |
-20% | ||
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
30 |
30 |
0.00 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
-10 |
-33.33% | ||
|
1、公务用车运行维护费 |
30 |
30 |
0.00 |
20 |
20 |
0.00 |
0.00 |
-10 |
-33.33% | ||
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
表10 | ||||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | ||||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
|
合计 |
297.15 |
297.15 |
297.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
297.15 |
297.15 |
297.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
人员类项目-需汇总 |
287.07 |
287.07 |
287.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30101 |
基本工资 |
90.94 |
90.94 |
90.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30102 |
津贴补贴 |
8.02 |
8.02 |
8.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30103 |
奖金 |
13.53 |
13.53 |
13.53 |
||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30107 |
绩效工资 |
25.55 |
25.55 |
25.55 |
||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
16.67 |
16.67 |
16.67 |
||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
30112 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.59 |
6.59 |
6.59 |
||||||||||||
|
2101103 |
事业单位医疗 |
30111 |
公务员医疗保险缴费 |
3.49 |
3.49 |
3.49 |
||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
16.21 |
16.21 |
16.21 |
||||||||||||
|
2010350 |
长聘人员工资支出 |
30199 |
长期人员工资支出 |
106.07 |
106.07 |
106.07 |
||||||||||||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
10.08 |
10.08 |
10.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
7.48 |
7.48 |
7.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.6 |
2.6 |
2.6 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称：榕江县机关事务服务中心 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
135.0 |
135.0 |
135.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
公务接待专项经费 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
30217 |
公务接待费 |
40.0 |
40.0 |
40.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
榕江县机关事务服务中心 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
公务用车平台车辆管理经费 |
20.0 |
20.0 |
20.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010350 |
事业运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.5 |
17.5 |
17.5 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30211 |
差旅费 |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30216 |
培训费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
榕江县机关事务服务中心 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
0.00 | |||||||||||||
|
县委县政府机关管理和后勤保障工作经费 |
45.0 |
45.0 |
45.0 |
||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30226 |
劳务费 |
21.5 |
21.5 |
21.5 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30205 |
水费 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30206 |
电费 |
6.7 |
6.7 |
6.7 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
4 |
4 |
4 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30211 |
差旅费 |
0.8 |
0.8 |
0.8 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
31002 |
办公设备购置 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30213 |
维修（护）费 |
8 |
8 |
8 |
|||||||||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
25.0 |
25.0 |
25.0 |
||||||||||||||
|
县委食堂运转经费 |
25.0 |
25.0 |
25.0 |
||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
15 |
15 |
15 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30213 |
维修（护）费 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
31002 |
办公设备购置 |
2 |
2 |
2 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30206 |
电费 |
5 |
5 |
5 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30205 |
水费 |
1 |
1 |
1 |
|||||||||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
||||||||||||||
|
公共机构节约能源服务经费 |
5.0 |
5.0 |
5.0 |
||||||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30201 |
办公费 |
2.8 |
2.8 |
2.8 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30211 |
差旅费 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
30216 |
培训费 |
0.5 |
0.5 |
0.5 |
|||||||||||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | |||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
|
部门名称： ** |
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门名称：榕江县机关事务服务中心 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
XX |
榕江县机关事务服务中心 |
52263225P0071C510435E |
公共机构节约能源服务经费 |
负责县直机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、培训等服务工作 |
产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
= |
100 |
% |
|
|
XX |
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障单位节能工作正常运转 |
定性 |
有效保障 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高人民群众满意度 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
52263225P0071C5104337 |
县委县政府机关管理和后勤保障工作经费 |
完成县级机关事业单位办公用房的集中统一登记、维修改造、调配等工作；完成县级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作 |
产出指标 |
数量指标 |
完成县委大院交流楼、交流食堂、停车场等指定办公地点维修维护 |
= |
100 |
% |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
业务工作按时完成率 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高人民群众满意度 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
52263225P0071C5104362 |
公务用车平台车辆管理经费 |
负责全县公务用车编制审批服务工作，负责县级公务用车平台、跨部门综合执法执勤用车平台的建设工作；负责纳入平台统一管理车辆的维修、保养、调度以及驾驶员的管理和安全教育等工作。 |
产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
= |
100 |
% |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障公务用车平台车辆正常运转 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高人民群众满意度 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
52263225P0071C510432K |
公务接待专项经费 |
负责县级大型会议、重大活动和县内重大公务接待的后勤保障工作 |
产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
= |
100 |
% |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高人民群众满意度 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
榕江县机关事务服务中心 |
52263225P0071C510434T |
县委食堂运转经费 |
负责县委大院食堂日常管理及维修维护 |
产出指标 |
数量指标 |
业务工作完成率 |
= |
100 |
% |
||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
保障单位正常运转 |
定性 |
有效保障 |
|||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
提高人民群众满意度 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额432.15万元，其中：本年收入432.15万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入432.15万元，财政专户管理资金收入0 万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额432.15 万元，其中：本年支出432.15 万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中一般公共服务支出389.19万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.67万元，卫生健康支出10.08万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出16.21万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加6.34万元，增长1.49%，主要原因是：2025年人员工资和保险等基数有所上升，预算略微有上升。 2025年部门支出预算总额比2024年预算增加6.34万元，增长1.49%，主要原因是：2025年人员工资和保险等基数有所上升，预算略微有上升。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额432.15 万元，其中：本年收入432.15 万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入432.15万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额432.15万元，其中：一般公共服务支出389.19万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出16.67万元，卫生健康支出10.08万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，援助其他地区支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出16.21万元，粮油物资储备支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，预备费0万元，其他支出0万元，债务还本支出0万元，债务付息支出0万元，债务发行费用支出0万元，抗疫特别国债安排的支出0万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为432.15万元，比2024年预算增加6.34万元，增长1.49%，主要原因是：2025年人员工资和保险等基数有所上升，预算略微有上升。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门“三公”经费预算数据较2024年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2024年发生重大变化，一是从2024年一般公共预算省级资金调整为2025年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2025年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2025年部门财政拨款安排“三公”经费60 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费60万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0 万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：具体增减原因由部门根据本部门实际情况填写，不可填无。/与2024年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的“三公”费予以重点说明。）
2025年公务接待费40 万元，比2024年预算增加2.46万元，增长6.56%，主要原因是：因村超火爆出圈，县四大班子的政务接待及相关公务接待（包括副地州级以上领导和外省、外县组团到我县考察或调研）、全县大型活动、重要会议接待服务工作增加。
2025年公务用车运行维护费20万元，比2024年预算减少25万元，下降55.56%，主要原因是：用于公务用车管理平台上公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费及后勤保障等方面的支出，应对落实过紧日子要求而压减费用支出
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为432.15万元，其中：人员经费244.11万元，公用经费10.08万元。人员经费包含基本工资90.94万元、津贴补贴8.02万元、绩效工资13.53万元、奖金25.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元、职工基本医疗保险缴费6.59万元、公务员医疗补助缴费3.49万元、住房公积金16.21万元；长期人员工资支出106.07万元。公用经费包含办公费1.14万元、水费0.21万元、电费1.8万元、邮电费0.7万元、差旅费0.7万元、培训费0.13万元、伙食补助费2.6万元、公务用车运行维护费2.8万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为135万元，其中：一般公共预算项目支出135万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。占比大于等于项目支出预算总额20％的项目有2个，主要是：公务接待专项经费40万元，占项目预算总支出的29.63%；县委县政府机关管理和后勤保障工作经费45万元，占项目预算总支出的33.33%。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目4个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算110万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为10.08万元，其中：办公费1.14万元、水费0.21万元、电费1.8万元、邮电费0.7万元、差旅费0.7万元、培训费0.13万元、伙食补助费2.6万元、公务用车运行维护费2.8万元。
2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少1.26万元，下降11.11%，主要原因是：应对落实过紧日子要求而压减机关（机构）运行经费，认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，勒紧裤腰带过紧日子
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额675.07万元，分布构成情况为：房屋0 平方米，车辆15辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产6.5 万元，主要是：台式计算机、打印机、碎纸机、电视机、沙发、饮水机、热水器等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中安排的重要项目有5个，一是公务接待专项经费，金额40万元，主要用于县四大班子的政务接待及相关公务接待（包括副地州级以上领导和外省、外县组团到我县考察或调研的），协助全县大型活动、重要会议接待服务工作。二是公务用车保障平台管理经费，金额20万元，主要用于全县执法执勤、机要通信、应急、特种专业技术、调研接待等公务用车的编制审批工作；会同县直有关部门承担县级保留的公务用车的购置更新、报废处置、使用监督等工作；具体承担县四大班子（县委、县人大、县政府、县政协）公务出行、公务接待、县级大型活动和重要会议的用车服务保障工作；公务用车保障平台车辆的管理、维修、保养、调度，驾驶员的管理和安全教育等工作，指导和监督乡镇和部门公务用车管理工作。三是公共机构节约能源服务经费，金额5万元，主要用于县级机关事业单位节约能源统计、宣传、教育、 培训等服务工作。四是县委县政府机关管理和后勤保障工作经费，金额45万元，主要用于完成县级机关事业单位办公用房的集中统一登记、维修改造、调配等工作；完成县级机关相对集中办公区域的指定公共区域及相关场所的日常管理工作。五是县委食堂运转经费，金额25万元，主要用于负责县委大院食堂日常管理及维修维护。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.……
（各部门其他名词解释由部门自行添加）
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