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  • 信息分类: 国民经济和社会发展
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  • 信息名称: 榕江县人民政府关于2018年度财政总决算报告

榕江县人民政府关于2018年度财政总决算报告

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榕江县人民政府

财政总决算报告

2018年度

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

榕江县人民政府财政总决算报告目录

一、2018年全县财政决算情况

(一)预算调整情况

(二)一般公共预算决算收支情况

(三)政府性基金收支决算执行情况

(四)国有资本经营收支决算执行情况

(五)社会保险基金收支决算执行情况

(六)地方政府债务收支决算执行情况

二、2018年财政工作取得的成效和重点支出情况 

(一)进一步深化财政管理改革

(二)保障重点支出、提高资金使用效益、助推脱贫攻坚工作

(三)加强债务管理,防范地方政府性债务风险

三、附件

2018年一般公共预算收入决算表

2018年一般公共预算支出决算表

2018年一般公共预算税收收入和转移支付决算表

2018年一般公共预算转移性收支决算表

2018年政府性基金收入决算表

2018年政府性基金支出决算表

2018年政府性基金转移支付决算表

2018年政府性基金转移性收支决算表

2018年国有资本经营收支决算表

2018年社会保险基金收支决算表

2018年政府债务限额和余额决算表

 

榕江县人民政府关于2018年度财政总决算

报                告

(2019年12月23日在县十七届人大常委会第23次会议上)

县财政局党组书记、局长  欧君武

 

县人大常委会:

2018年全县财政总决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》等法律规定,受县人民政府委托,现将全县2018年度财政总决算报告如下,请予审议。

一、2018年全县财政决算情况

2018年我县以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神,全面贯彻党的十九届二中、三中全会精神和省委十二届三次、四次全会精神,在县人大、县政协的监督支持下,依法理财、履职担当、牢牢守住发展和生态两条底线,以决胜脱贫攻坚战役为指导,积极发挥财政部门职能作用,我县决算总体情况较稳定。

(一)预算调整情况

20181224日县十七届人大常委会第15次会议审议通过,2018年财政总收入调整为65,808万元,其中:一般公共预算收入调整为31,895万元(税收收入17,847万元,非税收入14,048万元), 一般公共预算支出调整为251,057万元;政府性基金收入调整为23,897万元(本级收入23,086万元转移性收入337万元、上年结余473万元),政府性基金支出调整为21,897万元(本级支出21,559万元、转移性支出337万元);国有资本经营收入调整为700万元,国有资本经营支出调整为700万元;社会保险基金收入调整为66,711万元,社会保险基金支出调整为61,467万元。

(二)一般公共预算决算收支情况

2018年,全县财政总收入完成66,054万元,减少8,485万元,下降12.52%。一般公共预算收入完成30,524万元,为调整预算的95.70%,比2017年减少18,002万元,下降37.10%。其中,税收收入完成19,777万元,为调整预算的110.81%,比2017年减少8,000万元,下降28.80%;非税收入完成10,747万元,为调整预算的76.50%,比2017减少10,002万元,下降48.20%(非税占比为35.21%,比2017减少7.55个百分点)。加上中央、省、州各项上级补助收入、地方政府一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金等,收入合计332,685万元。全县一般公共预算支出296,076万元,为调整预算的117.93%,比2017年增支31,205万元,增长11.78%。加上上解省、州支出、地方政府一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金等,支出合计315,409万元。收支相抵,年终结余17,276万元,结转下年支出,财政收支平衡。(附表1、附表2、附表3、附表4、)

上级对我县税收返还和转移支付收入共计251,300万元,比2016年增加31,768万元,增长14.47%。其中:税收返还收入4,838万元,与上年持平;一般转移支付收入131,135万元,增加7,315万元,增长5.91%;专项转移支付收入115,327万元,增加24,453万元,增长26.91%(附表3

调入资金25,536万元是用于增加一般公共预算财力,主要是:从政府性基金调入资金21,413万元,从国有资本经营调入资金198万元,从其他资金调入3,925万元。(附表4

(三)政府性基金收支决算执行情况

2018年政府性基金收入完成29,759万元,为调整预算数中本级收入128.90%,比2017增收28,754万元,增长2861.09%。加上上级补助收入、地方政府专项债务转贷收入、上年结余、政府性基金调入,收入合计47,323万元。全县政府性基金支出9831万元,为调整预算中本级支出的45.60%,比2017增支7,369万元,增长299.31%。加上政府性基金调出、地方政府专项债务还本支出,支出合计46,186万元。收支相抵,年终结余1,137万元。(附件5、附件6、附件7附件8

政府性基金调出资金21,413万元,一部分是根据财预〔201515号文件规定,每项基金结余规模不该超过当年基金收入的30%,超出部分应调入一般公共预算统筹使用,资金调入322万元;另一部分是从国有土地使用权出让收入中调入19,913万元,国有土地收益金中调入1,031万元,农业土地开发资金中调入73万元,城市基础设施配套费中调入2万元,污水处理费中调入72万元用于弥补一般公共预算财力

(四)国有资本经营收支决算执行情况

2018年全县国有资本经营预算收入完成198万元,为调整预算的28.29%,比2017减收102万元,下降34%。收入合计198万元。全县国有资本经营预算支出完成0万元,国有资本经营预算调出资金为198万元(调入一般公共预算补充财力),支出合计198万元。收支平衡。收入全部为国资公司上缴的企业经营利润收入。(附件9

(五)社会保险基金收支决算执行情况

2018年全县社会保险基金收入共计37,143万元,为预算调整的55.68%,其中:机关事业单位基本养老保险基金17,171万元;居民基本医疗保险基金19,972万元。全县社会保险基金支出共计35,335万元,为预算调整的57.49%,其中:机关事业单位基本养老保险基金支出13,007万元;居民基本医疗保险基金支出22,328万元。年末滚存结余18,128万元。(附件10

(六)地方政府债务收支决算执行情况

2017年我县政府性债务余额为120,636万元,其中:一般债务79,327万元,专项债务41,309万元。2018年我县政府债务限额为121,031万元,其中:一般债务88,787万元,专项债务41,309万元。(附件11

2018年我县地方政府债务转贷收入38,923万元,其中:一般债务23,981万元,专项债务14,942万元。2018年我县债务还本支出29,463万元,其中 14,521万元为置换政府一般还本支出(包含定向债劵3,812万元、再融资债券4,348万元14,942万元为置换专项债务支出(包含定向债劵8,329万元、再融资债券4,301万元,结余资金9,460万元为2018年新增地方政府债券。

二、2018年财政工作取得的成效和重点支出情况 

主任、各位副主任、各位委员,2018年我们坚决贯彻党中央、省委、州委及县委的各项决策部署,认真落实县人大预算决议要求,严格执行预算各项规定,积极践行新发展理念、深化财税体系改革优化支出结构,坚持把脱贫攻坚作为头等大事,提高资金使用效益。

一是进一步深化财政管理改革。健全预算管理制度全面实施零基预算管理,改变原有的“基数+增长”的预算编制制度推进国库集中支付制度改革我县加大了授权支付力度,加快了财政事权和支出责任的划分。2018年底实现了国库集中支付实拨资金电子化支付的试运行,完善预算执行动态监控机制,建立了事前、事中、事后监控于一体的预算执行动态监控系统。

二是保障重点支出、提高资金使用效益、助推脱贫攻坚工作。经榕江县第十七届人民代表大会第一次会议决议,2018年度财政预算安排精准脱贫资金4,000万元,主要用于扶贫产业发展、扶贫贷款风险补偿、教育精准扶贫配套等,着力解决全县精准脱贫攻坚工作资金保障问题我县2018年实际整合资金51,387.69万元,其中:中央财政专项扶贫资金82,72.8万元,水利发展资金7,030.1万元,农业生产发展资金924.8万元,林业改革资金820.49万元,农业综合开发补助资金1,150万元,农村综合改革转移支付资金3,260万元,新增建设用地土地有偿使用费安排的高标准基本农田建设补助资金3,455.19万元,车辆购置税收入补助地方用于一般公路建设项目资金19,193.5万元,农村危房改造资金4,445.35万元,农业资源及生态补助资金100万元,中央预算内投资用于三农建设部分资金1888万元,其他资金847.46万元。现已整合51,387.69万元,计划整合但未整合资金0万元,资金全部用于脱贫攻坚相关项目工作。  

三是加强债务管理,防范地方政府性债务风险严格落实贵州省政府性债务管理“七严禁”。从严控制新建投资项目,强化融资平台公司的风险意识、成本意识和底线意识,从严管理,坚决遏制债务增量。积极争取上级置换债券资金。2018获得置换债券资金29,463万元(置换转贷资金8,673万元、定向债券12,141万元、再融资债券8,649万元)其中:一般债券14,521万元,专项债券14,942万元。新增一般债券转贷收入9,460万元。实现对到期债务全覆盖,全面化解到期政府债务,切实防范了全县政府债务风险,新增债券拨入县扶投公司用于定威乡极贫乡镇非产业类项目

2018年,通过努力虽然取得了一些成绩,全县财政预算执行情况总体平衡,但我县财政工作还面临一些困难和问题,主要是我县仍存在财源基础薄弱、财政收支矛盾突出、债务压力大等问题。我县在预算编制、执行和财政资金预算绩效管理、等方面还存在欠缺,同时审计也对这些方面提出了存在的不足。我们高度重视这些问题,将采取有力的措施努力加以解决。

 






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