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榕江县三江水族乡2021年度部门预算及 “三公”经费预算信息公开

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一、 榕江县三江水族乡人民政府概况 2

(一)部门主要职能 2

(二)部门预算单位构成 4

(三)部门人员构成 4

二、榕江县三江水族乡人民政府预算安排情况说明 5

(一)部门预算收支情况 5

(二)收入预算情况说明 5

(三)支出预算情况说明 5

(四)收支增减变化情况说明 6

三、项目支出安排情况说明 6

四、年政府性基金收支情况 6

五、其他重要事项说明 6

(一)机关运行经费说明 6

(二)国有资产占有使用情况 6

(三)政府采购情况 6

(四)部门预算绩效说明 6

六、部分专业较强的名词解释 6

七、部门预算公开情况表 9

(一)2021 年度部门收支预算总表 9

(二)2021 年度部门收入总表 10

(三)2021 年度部门支出总表 12

(四)2021 年度财政拨款收支总表 14

(五)2021 年度一般公共预算支出表 15

(六)2021 年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表 16

(七)2021 年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表 18

(八)2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表 19

(九)2021 年政府性基金收支预算表 20

(十)2021 年部门整体支出绩效目标申报表 20

一、 榕江县三江水族乡人民政府单位概况。

(一) 部门主要职能

1.党委的主要职责:领导本乡工作,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权。

(1) 宣传和执行党的路线、方针、政策,宣传和执行上级党委及乡党委的决议,充分发挥党员的先锋模范作用,团结、组织党内外干部和群众,努力完成本乡所担负的任务。

(2) 组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想, 深入贯彻落实科学发展观,学习党的路线、方针、政策和决议,学习党的基本知识,学习科学、文化、法律和业务知识。

(3) 对党员进行教育、管理、监督和服务,提高党员素质,增强党性,严格党的组织生活,开展批评和自我批评,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。加强和改进流动党员的管理。

(4) 密切联系群众,经常了解群众对党员、对党的工作的批评和意见,维护群众的正当权利和利益,做好群众的思想政治工作。

(5) 充分发挥党员和群众的积极性和创造性,发现、培养和推荐他们中间的优秀人才,鼓励和支持他们在改革开放和社会主义现代化建设中贡献自己的聪明才智。

(6) 对要求入党的积极分子进行教育和培养,做好经常性的发展党员工作,重视在生产、工作第一线和青年中发展党员。

(7) 监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪,严格遵守国家的财政经济法规和人事制度,不得侵占国家、集体和群众的利益。

(8) 教育党员和群众自觉抵制不良倾向,坚持同各种违法犯罪行为作斗争。

(9) 推进基层民主建设,促进农村和谐稳定。2、政府的主要职责

(1) 贯彻执行党的路线、方针、政策,保证宪法、法律、法规的贯彻实施,组织动员全乡人民以经济建设为中心,坚持四项基本原则,坚持改革开放,进一步解放和发展生产力, 加强社会主义民主法制建设和精神文明建设,促进社会全面进步,不断提高人民群众物质文化生活水平。

(2) 执行党委、人民代表大会的决议、决定和县人民政府的命令、决定、指示,依法制定行政措施和实施办法。

(3) 制定本乡经济建设和社会发展规划、政策,编制和执行本乡国民经济和社会发展规划,领导管理全乡经济、教育、科技、文化、卫生、村乡建设、环境保护、财政、民政、公安、司法行政、行政监察、计划生育、安全生产等行政工作,领导和协助上级部门管理派驻本乡的单位。

(4) 改变或撤销所属各工作部门不当的决定和行政措施。

(5) 依法培训、考核和奖惩本乡国家行政机关、事业单位工作人员。

(6) 保护国有财产,劳动群众集体所有制财产和公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民人身权利,民主权利和其他权利。

(7) 办理人大代表、政协委员提出与本乡有关的提案、意见、建议、批评等事项。

(8) 完成县人民政府,乡党委和乡人民代表大会赋予的其他工作。

3.根据上述职责,三江水族乡设置:党政办公室(加挂工会、共青团、妇联牌子)、社会事务办公室、经济发展办公室、公共卫生人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

(1) 党政办公室工作职责:

负责上级机关交办事项和乡党委、政府各项决议、决定的督查落实,协助党政领导做好各项工作的协调。负责党的组织、宣传工作,加强党员教育和党员管理工作,创造性地开展好村党建联席会,认真搞好理论宣传和精神文明建设工作,做好信息调研和通讯报道工作。负责本乡离退休干部的管理、服务工作;负责干部管理和档案管理工作。负责党委、政府工作计划、总结、报告、请示及以党委、政府名义发出的各种公文的起草、审核印制、发送和归档工作。负责文件传阅、归档和保存工作。负责党委、政府的印章管理。做好机关后勤保障工作;负责办公用品的发放工作;负责报刊、杂志的征订、收发工作;负责值班安排;负责会议室管理和会务工作。负责车辆安排和管理工作。承担人民代表大会、纪委(监察)、共青团、妇联、工会等组织的日常工作,并充分发挥其作用。完成领导交办的其他工作。

(2) 社会事务办公室工作职责 :

贯彻执行国家有关民政工作的方针、政策和法规,制定本乡民政事业发展规划、年度计划并组织实施。负责拥军优属、优待抚恤工作,积极开展双拥活动。负责农村救灾救济、救灾捐赠等乡村社会救济工作。指导农村救灾工作。负责对流浪、乞讨等人员的收容遣送工作。负责老年人服务管理工作。依法指导村(社区)的换届选举工作,推动村(社区)自治和基层民主政治建设,抓好社区工作者和服务队伍素质培训,不断提高社区服务水平,推进社区建设。负责民政信访工作,为群众排忧解难。承办上级交办的其他工作。

(3) 经济发展办公室工作职责:

贯彻执行国家、省、州、县有关工商业发展的方针、政策和法规。根据党委、政府的经济发展规划,会同有关部门拟定全乡工业发展规划,制订具体政策和措施,做好各类经济指标统计、分析工作,为党委、政府决策提供依据。会同有关部门做好集乡规划、开发、组织实施,做好利用外资、引进技术的工作,为新建、技改等项目办理立项审批、证照申领手续;对重点项目实行跟踪服务。帮助和促进企业搞好基础管理工作。负责推进、指导和监督全乡工业企业管理、质量管理、安全生产、环境保护、能源节约与综合利用等工作。协调商品市场流通工作,加强和监督商品质量管理。拟定全乡对外经济发展规划,组织、指导利用外资、引进技术工作,引进和推广先进管理经验。协助有关部门监督和打击假冒伪劣产品的生产和销售。建立健全工会组织工作,维护和保障职工的合法权益。完成党委、政府和上级部门交办的各项工作。

(4) 公共卫生人口和计划生育办公室工作职责:

积极开展爱国卫生运动,实施农村公共卫生管理和环境整治工作;制定本乡公共卫生、人口与计划生育发展规划和年度计划,建立健全公共卫生、计划生育工作目标责任制,并具体组织实施,负责督促检查落实,兑现奖惩。开展公共卫生、计划生育的宣传教育,深入调查研究,掌握公共卫生、计划生育工作动态,提出工作建议,总结交流经验,当好领导的参谋。指导督促各村及辖区单位的公共卫生、计划生育工作,负责村计划生育工作队伍的业务培训,加强人口和计划生育统计信息工作,做好计划生育统计报表。负责生育证(服务证)、独生子女证、奖励扶助对象的审核、发放和管理;开展好计划生育术后对象的随访工作,完成上级下达的计划生育工作指标。加强对流动人口的计划生育管理工作,办理流动人口婚育证明。作好行政执法和社会抚养费收缴工作;及时处理群众的来信来访。指导本乡计划生育协会工作,发挥计划生育协会作用。完成乡党委、政府和上级计划生育部门交办的其他工作。

(5) 社会治安综合治理办公室工作职责:

贯彻中央和上级社会治安综合治理委员会指示精神,制订本辖区社会治安综合治理工作计划、方案、 措施等,并负责组织实施。及时排查治安混乱地区和突出治安问题,组织、协调有关部门开展“严打”整 治专项斗争和重点治理工作。积极开展矛盾纠纷排查调处工作。切实承担牵头责任,充分发挥公安、司法、 信访等部门在协调工作机制中的作用,预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件的发生。扎实开展基层创安活动。巩固与深化平安村、校园、市场创建成果,抓好长效管理。组织、协调有关部门和单位大力抓好流 动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、两劳释放人员安置帮教、禁毒、扫“黄”打“非”等工作。加强治保会、调委会和群防群治队伍建设,健全制度,加强培训,提高素质。认真做好本辖区各部门、各单位社会治安综合治理目标管理签约、检查、考核工作,对工作成效明显的进行表彰奖励;对存在问题的督促落实整改措施;对发生严重危害社会稳定重大问题的,严格实施领导责任追究和社会治安综合治理一票否决建议权。深入开展社会治安综合治理理论研究工作,着力探索解决影响社会稳定和社会治安的深层次问题。承担政法委员会、人民武装部的日常工作。办理上级交办的有关社会治安综合治理工作的其他事项。

(二)部门预算单位构成

行政单位有党委和政府、事业单位(包括:财政所、村镇建设服务中心、科技宣教文化信息服务中心、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、计划生育协会、残疾人联合会、水利站、安监站、扶贫工作站、林业站、敬老院构成)。

(三)部门人员构成

1.党委政府以及大人人员构成:

(1) 三江水族乡党政机关根据三定方案规定行政编制 32 名,机关工勤编制 2 名。

(2) 党政领导职数:领导职数 8 名:其中,党委书记 1 名、人大主席 1 名、乡长 1 名、党委副书记 1 名、纪委书记 1 名、政法委书记 1 名、武装部长 1 名、组织委员 1 名。股级领导职数 7 名。

2.三江水族乡财政所岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 5 名,由财政全额预算管理,其中,设所长 1 名,副所长1 名;根据上述工作职能,管理岗位 2 个,专业技术岗位 3 个。

3.三江水族乡村镇建设服务中心岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 2 名,由财政全额预算管理,其中,设主任 1 名;岗位设置根据工作职 能,管理岗位 1 个,专业技术岗位 1 个。

4.三江水族乡科技宣教文化信息服务中心岗位设置和人员编制规定如下:

三江水族乡科技宣教文化信息服务中心核定编制 3 名,由财政全额预算管理,其中,主任 1 名;设置管理岗位 2 个,专业技术岗位 1 个。

5.三江水族乡农业服务中心岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 6 名,由财政全额预算管理,其中,主任 1 名、副主任 1名;设置管理岗位 2 个,专业技术岗位 4 个。

6.三江水族乡人力资源和社会保障服务中心岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 5 名,由财政全额预算管理,其中,设主任 1 名、副主任1 名;设置管理岗位 2 个,专业技术岗位 3 个。

7.三江乡计划生育协会岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 2 名,列入财政全额预算管理,其中,设会长 1 名;设置管理岗位 2 个。

8.三江乡残疾人联合会岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 1 名,列入财政全额预算管理,其中,设会长 1 名;设置管理岗位1 个。

9.三江乡林业站岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 10 名,由财政全额预算管理,其中,站长 1 名、副站长 1 名;设置管理岗位 2 个,专业技术岗位 8 个。

10.三江乡扶贫工作站岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 4 名,由财政全额预算管理,其中,主任 1 名、副主任 1 名;设置管理岗位 2 个,专业技术岗位 2 个。

11.三江乡敬老院岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 2 名,由财政全额预算管理,其中,主任 1 名;设置管理岗位 1 个,专业技术岗位 1 个。

12.三江乡安监站岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 2 名,由财政全额预算管理,其中,站长 1 名;设置管理岗位 1 个,专业技术岗位 1 个。

13.三江乡水利站岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 4 名,由财政全额预算管理,其中,站长 1 名;设置管理岗位 2 个,专业技术岗位 2 个。

14.三江乡退役军人服务站岗位设置和人员编制规定如下:

人员编制和领导职数核定编制 2 名,由财政全额预算管理,其中,站长 1 名;设置管理岗位 1 个,专业技术岗位 1 个。

15.各个预算部门实际在岗人数是:在编行政干部共 29 人(含行政工勤 1 人);七站八所等政府下属部门单位干部共 28 人(其中林业站 4 人、农服中心 5 人、财政所 4 人、社保中心 3 人、科技宣教中心 2 人、安监站 2 人、水利站 2 人、扶贫工作站 4 人,村镇建设服务中心 1 人,退役军人服务站 1 人)。

二、 榕江县三江水族乡人民政府单位预算安排情况说明。

(一) 部门预算收支情况

榕江县三江乡 2021 年收入预算总额为 1,567.83 万元(含上年结转 517.63 万元),均为公共财政预算拨款收入,无政府性基金收入。安排支出预算 1,567.83 万元。

(二) 收入预算情况说明

榕江县三江乡 2021 年收入预算总额为 1,567.83 万元(含上年结转 517.63 万元),均为公共财政预算拨款收入,无政府性基金收入。其中:一般公共服务支出 708.81 万元(含上年结转 66.02 万元,同时此项含本年预算国防经费、两节慰问金、整脏治乱等各项专用经费共计40 万元支出),占收入预算总额 45.21%;社会保障和就业支出 64.09 万元(含上年结转 1.56万元),占收入预算总额 4.09%;医疗卫生计划生育支出 63.25 万元(含上年结转 4.41 万元),占收入预算总额 4.03%;农林水事务 665.03 万元(含上年结转 428.39 万元),占收入预算总额 42.42%;住房保障支出 49.40 万元,占收入预算总额 3.15%;灾害防治与应急管理支出 17.25 万元(属于上年结转结余),占收入预算总额 1.10%。

(三) 支出预算情况说明

1.支出预算总体情况:2021 年支出预算总额 1,567.83 万元,主要用于以下方面:基本支出 1,051.35 万元,占总支出的 67.06%;项目支出 516.48 万元,占总支出的 32.94%。支出预算安排具体情况:

(1) 基本支出 1,051.35 万元,用于保障机关正常运转、完成日常工作任务的支出,具体如下:

①严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出、住房保障支出和职工医疗保险费等人员经费支出 946.10 万元,占基本支出 89.99%。

②人员定额公用经费(含村级)和车辆定额公用经费 105.25 万元,占基本支出 10.01%;

(2) 项目支出 516.48 万元,是用于具体如下:

①一般公共服务支出 67.94 万元,占项目支出 13.15%(含本年预算国防、两节慰问金、整脏治乱等各项专用经费共计 40 万元支出);

②卫生健康支出 4.41 万元,占项目支出 0.85%;

③农林水支出 426.88 万元,占项目支出 82.65%;

④灾害防治及应急管理支出 17.25 万元,占项目支出 3.34%; 2、“三公”经费预算情况

2021 年公务接待费预算安排为 9.00 万元,占一般公共财政预算基本支出的 0.86%。

2021 年公务用车运行维护费预算为 11.61 万元,占公共财政预算支出的 1.11%,主要用于乡政府车辆公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。无因公出国(境) 安排。

(四)收支增减变化情况说明

三江水族乡 2021 年预算收支总额为 1,567.83 万元,上年收支总额 1,906.81 万元;较上年减少了 338.98 万元,减少了 17.78%,主要增加减少原因是:一般公共服务支出和农林水支出经费相对减少。

三、 项目支出安排情况说明 。

项目支出 516.48 万元,用于具体如下:

1.一般公共服务支出 67.94 万元,占项目支出 13.15%(含本年预算国防、两节慰问金、整脏治乱等各项专用经费共计 40 万元支出);

2.卫生健康支出 4.41 万元,占项目支出 0.85%;

3.农林水支出 426.88 万元,占项目支出 82.65%;

4.灾害防治及应急管理支出 17.25 万元,占项目支出 3.34%; 四、 年政府性基金收支情况 。

榕江县三江水族乡人民政府无政府性基金收入和支出,故不安排政府性基金预算。五、 其他重要事项说明。

(一)机关运行经费说明。

三江水族乡人民政府 2021 年行政运行经费预算支出 708.81 万元。主要用于人员工资发放、公务经费支出等基本支出。

(二)国有资产占有使用情况。

目前共有公务用车辆 2 辆,其中三江水族乡人民政府车辆 2 辆,其他资产主要是办公设备以及办公用房的使用。

(三)政府采购情况。

2021 年乡级采预算由上级政府统筹安排。

(四)部门预算绩效说明。

2021 年重点项目预算的绩效目标等预算绩效涉及财政预算安排资金为 1050.20 万元,主要是用于部门整体中的一般公共服务支出、国防、教育、医疗卫生与计划生育、农林水、住房保障、社会保障和就业支出(体现在政府单位职员和村干人员经费、单位日常运转经费、村级运转经费)。

六、部分专业较强的名词解释。

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累 的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。


(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(二十)一般公共服务支出(类)财政事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

(二十一) 一般公共服务支出(类) 其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十二)国防支出(类)国防动员(款)兵役征集(项):反映用于兵役征集等方面的支出。

(二十三)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项):用于其他教育管理事务的支出。

(二十四)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

(二十五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。


(二十六)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):用于其他残疾事业方面的支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)计划生育机构(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):反映其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

(二十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映城乡社区道路、桥涵、供水、排水、燃气、供暖、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理方面支出。

(二十九)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(三十)农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗,疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、监测等方面的支出。

(三十一)农林水支出(类)林业(款) 其他林业支出(项):指反映出上述项目以外的其他用于林业方面的支出。

(三十二)农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三十三)农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项):反映用于农村贫困地区镇村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善的方面支出。

(三十四)农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项):反映用于农村贫困地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广和培训、县乡干部培训、贫困地区劳务输出培训等方面的项目支出。

(三十五)农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映出上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

(三十六)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项): 反映各级财政对村民委员会和村党支部等补助支出。

(三十七)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):指反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(三十八)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

(三十九)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

(四十)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项):反映用于农村危房改造方面的支出。

(四十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%,不得高于 12%。)

(四十二)粮油物资储备支出(类)粮油事务(款) 粮油市场调控专项资金(项):反映国家用于粮油市场调控的专项支出。

七、2021 年度部门收支预算总表

(一)、2021 年度预算收支预算总表

附件 2: 表一

榕江县三江水族乡 2021 年度预算收支预算总表

单位:万元

2021 年收入

2021 年支出


项目

预算数

项目

预算

备注

一、一般公共预算拨款收入

1,050.20

一、一般公共服务支出

708.81


二、非税收入


二、社会保障和就业支出

64.09


三、政府性基金预算收入


三、医疗卫生与计划生育支出

63.25


四、事业收入


四、农林水支出

665.03


五、其他收入


五、住房保障支出

49.40




六、灾害防治与应急管理支出

17.25



























本年收入合计

1,050.20

本年支出合计

1,567.83


上年结转

517.63

结转下年













收入总计

1,567.83

支出总计

1,567.83


说明:支出项目请按你单位涉及的功能分类科目的类级科目来填报。

(二)、2021 年度部门收入总表

附件 2: 表二

榕江县三江水族乡 2021 年度部门收入总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收

非税收入

事业收入

其他收入

备注

合计

1,567.83

517.63

1,050.20






201



一般公共服务支出

708.81

66.02

642.79






201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

642.42

41.07

601.35






201

03

01

行政运行

626.26

24.91

601.35






201

03

02

一般行政管理事务

40.00

0.00

40.00






201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

16.15

16.15







201

06


财政事务

3.60

2.16

1.44






201

06

01

行政运行

3.60

2.16

1.44






201

23


民族事务

7.31

7.31







201

23

99

其他民族事务支出

7.31

7.31







201

32


组织事务

7.31

7.31







201

32

02

一般行政管理事务

11.00

11.00







201

99


其他一般公共服务支

4.48

4.48







201

99

99

其他一般公共服务支出

4.48

4.48







208



社会保障和就业支出

64.09

1.56

62.53







208

01


人力资源和社会保障管理事务

64.09

1.56

62.53






208

01

01

行政运行

64.09

1.56

62.53






210



卫生健康支出

63.25

4.41

58.84






210

11


行政单位医疗

58.84

0.00

58.84






210

11

01

机关事业单位医疗及

工伤保险

58.84

0.00

58.84






210

04


公共卫生

4.41

4.41







210

04

01

突发公共卫生事件

应急处理

4.41

4.41







213



农林水支出

665.03

428.39

236.64






213

01


农业农村

14.12

14.12







213

01

02

一般行政管理事务

1.51

1.51







213

01

08

病虫害控制

1.39

1.39







213

01

22

农业生产发展

11.21

11.21







213

05


扶贫

214.28

214.28







213

05

04

农村基础设施建设

115.97

115.97







213

05

05

生产发展

48.01

48.01







213

05

99

其他扶贫支出

50.30

50.30







213

07


农村综合改革

436.64

200.00

236.64






213

07

05


236.64

0.00

236.64






213

07

06

对村集体经济组织

的补助

200.00

200.00







221



住房保障

49.40

0.00

49.40






221

02


住房保障支出

49.40

0.00

49.40






221

02

01

住房公积金

49.40

0.00

49.40






224



灾害防治及应急管理

支出

17.25

17.25







224

02


消防事务

1.33

1.33







224

02

04

消防应急救援

1.33

1.33







224

07


自然灾害救灾及恢复

重建支出

15.92

15.92







224

07

04

自然灾害灾后重建

补助

15.92

15.92








(三)、2021 年度部门支出总表

附件 2: 表三

榕江县三江水族乡 2021 年度部门支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1,567.83

1051.35

516.48


201



一般公共服务支出

708.81

640.87

67.94


201

03


政府办公厅(室)及相关机构事

682.42

626.27

56.15


201

03

01

行政运行

626.26

626.26



201

03

02

一般行政管理事务

40.00


40.00

预 算 国防、两节慰问金、整 脏 治乱 等 各项 专 用

经费

201

03

99

其他政府办公厅(室)及相关

机构事务支出

16.15


16.15


201

06


财政事务

3.60

3.60



201

06

01

行政运行

3.60

3.60



201

23


民族事务

7.31


7.31


201

23

99

其他民族事务支出

7.31


7.31


201

32


组织事务

11.00

11.00



201

32

02

一般行政管理事务

11.00

11.00



201

99


其他一般公共服务支出

4.48


4.48


201

99

99

其他一般公共服务支出

4.48


4.48


208



社会保障和就业支出

64.09

64.09



208

01


人力资源和社会保障管理事务

64.09

64.09



208

01

01

行政运行

64.09

64.09



210



卫生健康支出

63.25

58.84

4.41


210

11


行政单位医疗

58.84

58.84



210

11

01

机关事业单位医疗及工伤保

58.84

58.84



210

04


公共卫生

4.41


4.41



210

04

01

突发公共卫生事件应急处理

4.41


4.41


213



农林水支出

665.03

238.15

426.88


213

01


农业农村

14.11

1.51

12.60


213

01

02

一般行政管理事务

1.51

1.51



213

01

08

病虫害控制

1.39


1.39


213

01

22

农业生产发展

11.21


11.21


213

05


扶贫

214.28


214.28


213

05

04

农村基础设施建设

115.97


115.97


213

05

05

生产发展

48.01


48.01


213

05

99

其他扶贫支出

50.30


50.30


213

07


农村综合改革

436.64

236.64

200.00


213

07

05

对村民委员会和村党支部的

补助

236.64

236.64



213

07

06

对村集体经济组织的补助

200.00


200.00


221



住房保障

49.40

49.40



221

02


住房保障支出

49.40

49.40



221

02

01

住房公积金

49.40

49.40



224



灾害防治及应急管理支出

17.25


17.25


224

02


消防事务

1.33


1.33


224

02

04

消防应急救援

1.33


1.33


224

07


自然灾害救灾及恢复重建支出

15.92


15.92


224

07

04

自然灾害灾后重建补助

15.92


15.92


说明:1.本表反映 2021 年度收入总计对应的支出

2. 基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3. 项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(四)、2021 年度财政拨款收支总表

附件 2: 表四

榕江县三江水族乡 2021 年度财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

备注

项目

预算数

项目(功能分类科目类级科目)

合计

一般公共预算拨款

非税收入

政府性基金

预算

一、本年收入

1,050.20

一、一般公共服务支

708.81

708.81




(一)一般公共预

算拨款

1,050.20

二、社会保障和就业

支出

64.09

64.09




(二)非税收入


三、卫生健康支出

63.25

63.25




(三)政府性基金

预算拨款


四、住房保障支出

49.40

49.40




二、上年结转

517.63

五、农林水支出

665.03

665.03




(一)一般公共预

算拨款

517.63

六、灾害防治及应急

管理支出

17.25

17.25




(二)政府性基金

预算拨款








收入总计

1,567.83

支出总计

1,567.83

1,567.83





(五)、2021 年度一般公共预算支出表

附件 2: 表五

榕江县三江水族乡 2021 年度一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

合计

1,050.20

1,010.20

40.00

不含上年结转,仅为年初预算批复数

201



一般公共服务支出

642.79

602.79

40.00

201

03


政府办公厅(室)及相关机构事务

601.35

601.35


201

03

01

行政运行

601.35

601.35


201

03

02

一般行政管理事务

40.00


40.00

201

06


财政事务

1.44

1.44


201

06

01

行政运行

1.44

1.44


208



社会保障和就业支出

62.53

62.53


208

01


人力资源和社会保障管理事务

62.53

62.53


208

01

01

行政运行

62.53

62.53


210



卫生健康支出

58.84

58.84


210

11


行政单位医疗

58.84

58.84


210

11

01

机关事业单位医疗及工伤保险

58.84

58.84


213



农林水支出

236.64

236.64


213

07


农村综合改革

236.64

236.64


213

07

05

对村民委员会和村党支部的补助

236.64

236.64


221



住房保障

49.40

49.40


221

02


住房保障支出

49.40

49.40


221

02

01

住房公积金

49.40

49.40


说明:1.本表反映当年一般公共预算拨款收入、非税收入等安排的支出。

2. 基本支出指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括工资福利性支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中属于基本支出的部分。

3. 项目支出指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

(六)、2021 年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表附件

2:表六-1

榕江县三江水族乡 2021 年一般公共预算基本支出部门经济分类明细表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目名称

合计

人员经费

公用经费


301


工资福利支出

623.67

623.67




01

基本工资

181.70

181.7




02

津贴补贴

146.31

146.31




03

奖金

7.47

7.47




06

伙食补助费

0.00





07

绩效工资

104.22

104.22




08

机关事业单位基本养老

保险缴费

56.55

56.55




09

职业年金缴费

0.00





10

职工基本医疗保险缴费

55.19

55.19




12

其他社会保障缴费

9.63

9.63




13

住房公积金

49.40

49.4




99

其他工资福利支出

13.20

13.2



302


商品和服务支出

180.14

19.2

160.94



01

办公费

113.25


109.64

含印刷、手 续、水电费、差旅等公用经费


02

印刷费

0.00





04

手续费

0.00





05

水费

0.00





06

电费

0.00





07

邮电费

0.00





08

取暖费

0.00





09

物业管理费

0.00





11

差旅费

0.00





12

因公出国(境)费用

0.00





13

维修(护)费

0.00





14

租赁费

0.00





15

会议费

10.00


10



16

培训费

5.00


5




17

公务接待费

9.00


9



18

专用材料费

0.00





24

被装购置费

0.00





25

专用燃料费

0.00





26

劳务费

0.00





28

工会经费

9.19


9.19



29

福利费

0.00





31

公务用车运行维护费

8.00


11.61



39

其他交通费用

19.20

19.2




99

其他商品和服务支出

6.50


6.5


303


对个人和家庭的补助

246.39

214

32.39



01

离休费

0.00





02

退休费

32.39


32.39



03

退职(役)费

0.00





04

抚恤金

0.00





05

生活补贴

214.00

214




08

助学金

0.00





09

奖励金

0.00





99

其他对个人和家庭的补助

0.00




310


资本性支出

0.00





01

房屋建筑物购建

0.00





02

办公设备购置

0.00





03

专用设备购置

0.00





06

大型修缮

0.00





07

信息网络及软件购置更新

0.00





13

公务用车购置

0.00





19

其他交通工具购置

0.00





99

其他资本性支出

0.00




399


其他支出

0.00





99

其他支出

0.00




合计

1,050.20

856.87

193.33



(七)、2021 年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表附件

2:表六-2

榕江县三江水族乡 2021 年一般公共预算基本支出政府经济分类明细表

单位:万元

经济分类科目

基本支出

备注

科目名称

合计

人员经费

公用经费


501


工资福利支出

642.87

642.87




01

工资奖金津补贴

439.70

439.7




02

社会保障缴费

121.37

121.37




03

住房公积金

49.40

49.4




99

其他工资福利支出

32.40

32.4



502


机关商品和服务支出

160.94


160.94



01

办公经费

122.44


118.83

含印刷、手续、水电费、差旅等公用经费


02

会议费

10.00


10



03

培训费

5.00


5



04

专用材料购置费

0.00





05

委托业务费

0.00





06

公务接待费

9.00


9



07

因公出国(境)费用

0.00





08

公务用车运行维护费

8.00


11.61



09

维修(护)费

0.00





99

其他商品和服务支出

6.50


6.5


503


机关资本性支出(一)

0.00





01

房屋建筑物购建

0.00





03

公务用车购置

0.00





06

设备购置

0.00





99

其他资本性支出

0.00




505


对事业单位经常性补助

0.00





01

工资福利支出

0.00





02

商品和服务支出

0.00





99

其他对事业单位补助

0.00




506


对事业单位资本性补助

0.00





01

资本性支出(一)

0.00




506


对个人和家庭的补助

246.39

246.39




01

社会福利和救助

0.00





02

助学金

0.00





05

离退休费

32.39

32.39




99

其他对个人和家庭的补助

214.00

214




599


其他支出

0.00





99

其他支出

0.00




(八)、2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

附件 2: 表七

榕江县三江水族乡 2021 年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

单位:万元

项 目

2020年初预算数

2021 年初预算数

“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重(%)

同比上年增减变化原因说明

备注

合计






一、因公出国

(境)费

0.00

0.00

0.00%

持平


二、公务接待费

10.00

9.00

1.11%

主要是贯彻落实中央八项规定精神,严格执行榕财办〔2019〕30 号文件。


三、公务车购置及运行费

12.90

11.61

0.76%

编车辆 2 辆,同时不在编车辆消防车和救急车各 1 辆


1.公务车运行维护费

12.90

11.61

0.76%

在编车辆 2 辆,同时

不在编车辆消防车和救急车各 1 辆


2.公务车购置

0.00

无此项预算


说明:1.因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

3. 公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4. “三公”经费公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加

预算安排。

5. 为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,黔东南州州本级公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。

6. 部门“三公”经费无相关支出的,须填“0”

7. “三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排

(九)、2021 年政府性基金收支预算表

附件 2: 表八

榕江县三江水族乡 2021 年政府性基金收支预算表

单位:万元

单位名称

收入

支出

备注

科目编码

科目名称

预算数

科目编码

科目名称

预算数







无此项收支存业务










































收入总计

0.00

支出总计

0.00


(十)、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

附件 2

榕江县 2021 年三江水族乡整体支出绩效目标申报表

部门(单位)名称

榕江县三江水族乡人民政府

部门(单位)总体资金情况(万元)

资金总额(万元):

1050.20

基本支出

1010.20

项目支出

40.00

其他


部门(单位)职能概述

行使国家基层职能设置,执行县级政府传达的各项政策和下达的任务。


部门(单位)绩效目标

保证单位人员、村级人员的人员经费和日常运转经费支出、充分落实县级传达国家政策和下达的任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出

数量

数量 1

保证单位在职人数等人员经费和日常运转经费支出。

数量 2

保证 13 个村村干、防疫员等人员经费和日常运转支出。

质量

质量 1

完成县级下达各项任务、增强百姓幸福感、增加满意度。

时效

时效 1

2021 年12 月前完成本年乡村振兴等工作,巩固和提升脱贫成果。

成本

成本 1

主要是单位在职人数、村级人员经费和日常经费以及相关农业产业发展的投入。

效益

经济效益

经济效益 1

通过乡村振兴等工作,让群众获得更多的实惠,争取全体群众经济收入进一步提高。

社会效益

社会效益 1

通过乡村振兴等工作,让群众获得更多的实惠,争取全体群众生活质量进一步提高。

生态效益

生态效益 1

通过乡村振兴等工作,做好美丽乡村生态环境的整洁。

可持续影响

可持续影响 1

通过乡村振兴等工作,保持百姓收入持续性增加,美丽乡村生态环境的整洁得到保持。

满意度

服务对象满意度

服务对象满意度 1

争取达到坚持努力完成任务,让群众满意度达到 95%以上。

其他说明的问题


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