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  • 信息分类: 三公经费
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榕江县自然资源局2021年部门预算及“三公”经费预算公开信息

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榕江县自然资源2021部门预算及

三公经费预算公开信息

一、榕江县自然资源局单位概况

(一)榕江县自然资源局主要职能

(二)榕江县自然资源局部门预算单位构成

(三)榕江县自然资源部门人员构成 

二、榕江县自然资源2021部门预算情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收入预算情况说明

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。

2.部门预算三公经费情况。

(四)预算收支增减变化情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、政府性基金收支情况

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明。

(二)国有资产占有使用情况。

(三)部门政府采购情况。

)部分专业较强的名词解释。

六、部门预算公开情况表详见附件

1.榕江县自然资源局2021年度部门收支预算总表

2.榕江县自然资源局2021年度部门收入总表

3.榕江县自然资源局2021年度部门支出总表

4.榕江县自然资源局2021年度财政拨款收支总表

5.榕江县自然资源局2021年度一般公共预算支出表

6.榕江县自然资源局2021年度一般公共预算基本支出明细表

7.榕江县自然资源局2021年度三公经费一般公共预算拨款支出情况表

8.榕江县自然资源局2021年度政府性基金收支预算表

七、预算绩效目标申报详见附件

1.榕江县自然资源局2021年部门整体支出绩效目标申报表

榕江县自然资源2021年部门预算

一、榕江县自然资源局单位概况

(一)部门主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等法规规章,拟订相关政策并监督检查执行情况;

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织并指导全县自然资源调查监测评价工作;

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范,拟订相关政策并组织实施。建立健全全县统一的自然资源和不动产登记信息管理平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。监督指导全县自然资源和不动产确权登记登记工作;

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,执行考核标准。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并监督实施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益;

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、州自然资源发展规划,组织拟订全县自然资源发展规划,执行自然资源开发利用标准,实施政府公示自然资源价格体系制度,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施;

6.负责建立全县空间规划体系并监督实施,履行城乡规划管理职责。牵头编制主体功能区规划并组织实施,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系 组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局实施国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理;

7.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作牵头拟订生态补偿制度并组织实施,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重要备选项目;

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。实施耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。承担镇乡村等乡村振兴规划管理和实施指导工作职责;

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。协助上级编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县内地质勘查项目组织实施县内地质矿产勘查专项。督促指导地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题负责古生物化石的监督管理;

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施,执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理及搬迁避让工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作;

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护;

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理负责测量标志保护;

13.推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略,拟订并实施相关规划和计划组织编制并监督实施技术标准、规程规范。组织实施重要科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务;

14.开展自然资源对外交流合作,承担自然资源领域对外交流合作和涉外行政许可相关工作;

15.根据授权对地方政府落实党中央、国务院、省委、省政府和州委、州政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。指导协调县综合行政执法局查处自然资源领域违法案件;

16.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放;

17.统一领导和管理榕江县林业局;

18.完成县委、县政府和州自然资源局交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

单位设3个内设机构,其中办公室负责机关日常运转工作;自然资源调查确权与开发利用股(加挂矿产资源与地质勘查管理股牌子);国土空间规划与耕地保护股

(三)部门人员构成

榕江县自然资源局编制人数110人,现有在职人员92人,其中行政6人、事业84人、机关工勤2任;退休人员26遗属5人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

2021年我单位预算收入为8490.53万元,财政拨款收入8490.53万元,占本年收入的100%,2020年相比,减少2276.6万元,减少21.14%。主要原因是:征地拆迁项目和土地开发项目支出减少。其中人员支出812.11万元,社会保障缴费等326.09万元,定额公用经费95.9万元。

本年我单位预算支出为8490.53万元,财政拨款支出8490.53万元2020年相比,减少2276.6万元,减少21.14%。:征地拆迁项目和土地开发项目支出减少。其中人员工资支出812.11万元,社会保障缴费等326.09万元,定额公用经费95.9万元专项业务费支出150万元。

(二)收入预算情况说明

榕江县自然资源局2021年收入预算总额为8490.53万元均为公共财政预算拨款收入。安排支出预算8490.53万元,其中:自然资源气象等事务7383.39万元,财政预算拨款收入86.96%住房保障支出88.4万元,财政预算拨款收入1.04%卫生健康支出102.56万元,占财政预算拨款收入1.20%;社会保障和就业支出117.09万元,占财政预算拨款收入1.38%;城乡社区支出799.09万元,占财政预算拨款收入9.41%

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

榕江县自然资源局2021支出总预算为8490.53万元。其中基本支出1384.10万元,财政预算支出总额16.30%项目支出7106.43万元,占财政预算支出总额83.70%

基本支出1384.10万元,用于保障自然资源局正常运转、完成日常工作任务的支出,具体如下:

(1)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出812.11万元住房公积金缴费支出88.04万元职工医疗保险缴费支出102.56万元;社会保障和就业支出117.09万元

2)人员定额公用经费支出:95.9万元。

3)车辆定额公用经费31.5万元。

项目支出6495.50万元,主要用于

(1)征地和拆迁补偿支出576.87万元。

(2)土地开发与支持200万元

(3)国有土地使用权出让收入安排支持22.22万元。

(4)其他农林水支出537万元。

(5)自然资源调查与确权登记支出58.46万元。

(6)国土整治支出1517.08万元

(7)地质灾害防治支出3532.27万元。

(8)其他自然资源事务支出51万元。

2.部门预算三公经费情况

2021三公经费预算安排为29.97万元,与2020年相比,减少4.35万元,减少10%。主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩三公支出

2021年公务接待费预算安排为9.18万元,与2020年相比,减少1.02万元减少10%,主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩三公支出减少接待人次

2021年公务用车运行维护费预算为20.79万元,与2020年相比,减少3.33万元减少10%。主要原因是:严格执行中央八项规定,压缩三公支出,减少车辆维护费用。

我县本级因公出国()费、公务车购置费实行总额控制,年初并未分配到县自然资源局,目前这两项经费预算暂无数据

(四)预算收支增减变化情况说明

2021年我单位预算收入为8490.53万元,2020年相比,减少2276.6万元,减少21.14%预算支出为8490.53万元,2020年相比,减少2276.6万元,减少21.14%其中项目支6495.50万元,减少8883.38元,减少57.76%主要原因是:征地和拆迁补偿及国土整治项目建设支出大幅减少

三、项目支出安排情况说明

榕江县自然资源局专项业务经费150万元,均为财政预算内拨款安排,含农村房地一体权籍调查经费、地灾防治经费等。

项目内容:进一步加强和规范农村土地利用管理,依法确认村集体及农民的集体建设用地使用权和宅基地使用权,维护社会的和谐稳定;完成重大地灾隐患调查,推动地灾隐患点治理与避让,开展专群结合的的监测预警,使灾情、险情得到及时监控和有效处置。

四、政府性基金预算支情况说明

2021政府性基金预算799.09万元,预算799.09万元,主要用于G321道路建设的征地补偿、211公路建设征地补偿等。

五、其他重要事项说明

(一)榕江县自然资源局运行经费说明

榕江县自然资源局2021年机关运行经费预算95.9万元机关运行经费是保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项开支,主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、公务车运行维护费等。

(二)榕江县自然资源局国有资产占有情况说明

根据榕江县公务用车制度改革领导小组办公室的统一安排,榕江县自然资源局2021年使用公务用车9;其中局机关4辆,乡镇国土资源所5辆。

(三)部门政府购情况

榕江县自然资源局2021年政府采购额度由县级统筹安排。

(四)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

1我局自然专项资金绩效总体目标

牢牢把握发展和生态两条底线,认真按照县政府确定的工作目标和任务,积极主动服务、狠抓工作落实;加快推进自然资源安全体系建设;强化措施,管建并举,自然资源保护能力不断增强创新思路,攻坚克难,深化依法行政宣教监察工作

2)资金使用及管理情况

各项目实施单位积极落实专项资金项目,严格按照本级财政专项资金管理办法进行资金管理,并接受财政等部门的监督,做到了专款专用,没有滞留、截留、挤占和挪用的现象。项目财务管理方面,财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范。

(3)专项资金项目实施情况分析

各项目实施单位根据市财政局批复预算,按部门职责分工明确,严格遵循工作计划稳步推进实施。完善各项内部控制与考核制度,建立较为完整的财务管理制度,并根据《中华人民共和国会计法》及相关财务制度进行专项资金专项核算。各实施单位基本做到了资金的专款专用,资金支付有相关审批程序和手续,制度执行较有效,项目质量可控性较好。

4综合评价情况及评价结论

项目总体执行情况较好,能按照制定的计划完成,预期的绩效目标的也基本实现,无论是取得的经济效益还是社会效益都有显著成果,项目的运行也是严格按照相关规章制度执行,不存在违法乱纪的问题。

2.绩效评价工作取得的成效

绩效评价工作成效显著,完善机构,试点稳步推进。进一步明确职权,落实责任、建立绩效管理共同参与、相互配合、协调一致的机制,推进绩效管理工作的协调发展。建立健全了主管领导过问、分管领导主抓、专人具体负责的领导机制。为有效的开展财政预算绩效管理工作设立绩效管理机构。监督问责,结果更加透明。把绩效管理结果作为下年度安排部门预算和考核部门工作业绩的重要依据,进一步优化财政资源配置,对绩效管理低下的专项资金,取消或调整支持方式,调整支出结构,使财政资金的安排使用更趋合理、有效。

3.城乡建设用地增减挂钩工作

加大对全县城乡建设用地增减挂钩后备资源的调查力度,因地制宜做好项目选址。积极推进节余指标异地流转,加大工作跟踪对接力度,争取榕江县城乡建设用地增减挂钩节余指标尽快形成流转收益用好用活城乡建设用地增减挂钩政策。

4.不动产统一登记工作

严格按照《榕江县农村房地一体不动产权籍调查三年行动工作方案》,做好经费保障,在2021年底前完成内业建库和成果验收工作,为全面开展自然资源统一确权登记奠定基础。

5.土地供给工作

对批而未用和可出让土地逐宗进行排查,建立台账,制定工作路线图和时间表,明确每一阶段的目标任务,研究制定处置措施,加大土地征收和土地出让供应力度,盘活土地资产,提高土地供应率。

(五)名词解释

1.财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  (部门预算公开情况表详见附件

附件1:榕江县自然资源局2021年部门预算公开情况表.xls

    1.榕江县自然资源局2021年度部门收支预算总表

2.榕江县自然资源局2021年度部门收入总表

3.榕江县自然资源局2021年度部门支出总表

4.榕江县自然资源局2021年度财政拨款收支总表

5.榕江县自然资源局2021年度一般公共预算支出表

6.榕江县自然资源局2021年度一般公共预算基本支出明细表

7.榕江县自然资源局2021年度三公经费一般公共预算拨款支出情况表

8.榕江县自然资源局2021年度政府性基金收支预算表

   ()预算绩效目标申报详见附件

1.榕江县自然资源局2021年部门整体支出绩效目标申报表

附件:榕江县自然资源局2021年部门整体支出绩效目标申报表.docx





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