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  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度部门决算公开说明

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度部门决算公开说明

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目录

一、贵州省黔东南州榕江县审计局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州榕江县审计局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家审计法律、法规和方针政策。负责全县审计工作。向县政府报告和向县政府有关部门通报审计情况和结果,提出制定和完善政策、改进工作的建议。

2.依据《中华人民共和国审计法》的规定,进行审计以及其他法律、法规和规章规定应由县审计局审计和监督的其他事项。

3.按照干部管理权限和组织部门委托,对县科级领导干部及属于县审计局审计监督对象的部门、单位主要负责人实施经济责任审计和定性评价。

4.执行省委关于省以下审计机关人财物管理改革有关规定,在上级审计机关和地方党委政府的领导和监督下依法开展审计工作。

5.完成县委、县政府和上级审计机关交办的其他工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

榕江县审计局为县政府组成部门,性质为行政单位,内设机构有:办公室(加挂“法规审理和整改督查室”牌子)、行政事业企业审计股、经济责任审计股、固定资产投资审计股。下设1个参公事业单位:榕江县经济责任审计办公室(加挂“榕江县政府投资前置审计中心”牌子)。

从预算单位构成看,贵州省黔东南州榕江县审计局部门决算包括:本级决算(所属参公事业单位1个财务核算合并在局本部)。

二、贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度收支决算总计683.73万元,与2019年相比,增加3.85万元,增长0.57%。主要原因是:项目结构调整,人员调整。

(二)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计659.57万元,其中:财政拨款收入439.60万元,占66.65%;其他收入219.97万元,占33.35%。

(三)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计661.12万元,其中:基本支出432.94万元,占65.49%;项目支出228.18万元,占34.51%。

(四)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度财政拨款收支决算总计439.60万元。与2019年相比,减少203.64万元,降低31.66%。主要原因是:项目结构调整,人员调整。

(五)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出439.60万元,占本年支出合计的98.07%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少197.75万元,降低31.03%。主要原因是:项目结构调整,人员调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出439.60万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出362.09万元,社会保障和就业支出29.37万元,卫生健康支出17.20万元,住房保障支出30.94万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为546.59万元,支出决算为439.60万元,完成当年预算的80.43%。决算数小于预算数的主要原因是:年中项目支出预算调减,主要是审计业务经费年初预算指标调减。其中:

(1)一般公共服务支出(类)审计实务(款)行政运行(项)。年初预算为232.31万元,支出决算为333.53万元,完成年初预算的143.57%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、薪资调整,追加预算。

(2)一般公共服务支出(类)审计事务(款)审计业务(项)。年初预算为211.34万元,支出决算为19.90万元,完成年初预算的9.42%。决算数小于预算数的主要原因是:年中项目支出预算调减,审计业务经费年初预算指标调减。

(3)一般公共服务支出(类)审计事务(款)其他审计事务支出(项)。年初预算为12.26元,支出8.66万元。完成年初预算的70.64%。决算数小于预算数的主要原因:目支出预算调减,年中预算调减指标。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)。年初预算数为17.19万元,决算数为7.53万元,完成年初预算数43.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整,年中预算调减指标。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业基本养老保险缴费支出。年初预算为21.90万元,决算支出21.84万元,完成预算支出99.73%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整,基数调整。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为19.70万元,决算数为17.20万元。完成年初预算数87.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整,基数调整。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为31.89万元,决算数为30.94万元。完成年初预算数97.02%。决算数小于预算数的主要原因是人员调整,基数调整。

(六)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出419.71万元,其中:人员经费372.75万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、对个人和家庭的补助、奖励金、住房公积金;公用经费46.95万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、邮电费等。

(七)贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.99万元,支出决算为3.99万元,完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.99万元,比上年减少0.23万元,降低5.50%,减少原因是:厉行节约。其中:公务用车购置及运行维护费支出3.44万元,占“三公”经费支出总额的86.26%,比上年减少0.18万元,降低4.97%;公务接待费支出0.55万元,占“三公”经费支出总额的13.74%,比上年减少0.05万元,降低8.68%。具体情况如下:

(1)公务用车购置及运行维护费预算3.44万元,支出决算3.44万元,完成预算的100%。其中公务用车运行维护费3.44万元。主要用于单位公务用车运行费用及维修。

(2)公务接待费预算0.55万元,支出决算0.55万元,完成预算的100%。具体是:国内公务接待支出0.55万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年无国有资本经营预算财政拨款支出。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州榕江县审计局机关运行经费支出46.95万元,比2019年增加1.08万元,增长2.36%,主要原因是:人员增加,其他交通费用(车改补贴)较上年略有增加。

2.政府采购支出情况。

贵州省黔东南州榕江县审计局2020年度无政府采购支出。

3.国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州榕江县审计局共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表.pdf


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