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  • 信息分类: 财政预决算
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  • 信息名称: 榕江县卫生健康局2021年度部门预算和 “三公”经费信息公开工作方案

榕江县卫生健康局2021年度部门预算和 “三公”经费信息公开工作方案

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榕江县卫生健康局单位部门预算目录

一、榕江县卫生健康局单位概况……………………………1

二、部门预算单位构成………………………………………6

三、榕江县卫生健康局单位预算安排情况说明……………6

(一)部门预算收入情况……………………………………6

(二)部门预算支出情况……………………………………6

四、项目支出安排情况说明…………………………………7

五、其他重要事项说明………………………………………7

(一)榕江县卫生健康局运行经费说明……………………8

(二)榕江县卫生健康局国有资产占有情况说明…………8

(三)榕江县卫生健康局政府釆购情况……………………8

(四)榕江县卫生健康局部门预算绩效说明………………8

六、名词解释…………………………………………………9

七、部门预算公开表…………………………………………13

八、预算绩效目标申报表……………………………………22

榕江县卫生健康局2021年度部门预算和 三公”经费信息公开

一、部门概况

(一)贯彻执行卫生健康工作法律法规,组织实施卫生健康事业发展地方性法规、规章;拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划,编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

(二)协调推进深化医药卫生体制改革,贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,发布法定报告传染病疫情信息,突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全县防治艾滋病规划和措施。

(四)协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出基本药物价格政策的建议。参与组织开展食品安全风险监测评估。

(六)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生 、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理 ,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

(七)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,负责民营医疗机构的规划和监督管理工作。会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价体系。

(八)负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警 ,研究提出人口与家庭发展相关措施建议,完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。

(九)负责组织拟订基层卫生健康、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设 ,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

(十)组织拟订卫生健康科技发展、人才发展规划,指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。组织实施卫生健康相关科研项目;制定实施全县卫生健康干部教育培训规划,参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(十一)指导、完善卫生健康综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,完善计划生育目标管理责任制。

(十二)负责县级保健对象的医疗保健及重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)制定卫生健康宣传教育工作规划,组织开展卫生健康宣传教育、健康教育、健康促进等工作,开展交流合作与援外工作,开展与港澳台(东西部协作)的交流与合作。

(十四)结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

(十五)提出加强全县医院党建工作的意见和建议,对医院党建工作质量进行评价。

(十六)制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

(十七)代管榕江县老龄协会,指导榕江县计划生育协会的业务工作。

(十八)承办县委、县人民政府、州卫生健康局交办的其他事项。

(十九)职责调整。1.将原县卫生和计划生育局、原县老龄工作委员会办公室职责,以及原县安全生产监督管理局的职业健康安全监督管理职责等划入县卫生健康局。2.将县爱国卫生运动委员会办公室、县深化医药卫生体制改革领导小组办公室职能划入县卫生健康局。3.将“新型农村合作医疗职责”划入县医疗保障局。4.将县卫生健康局所属其他事业单位承担的行政职责收回局机关,涉及更名等其他机构编制事项另行规定。

(二十)职能转变。牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康榕江战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式 、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院综合改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

(二十一)有关职责分工。1.与县发展和改革局的有关职责分工。县卫生健康局负责开展人口监测预警工作,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社

会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实人口发展规划中的有关任务。县发展和改革局负责组织监测和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展人口影响评估,完善人口政策咨询机制,研究提出全县人口发展战略 ,拟订人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会 、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。2.与县民政局的有关职责分工。县卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护 、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、法规、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。3.与海关、交通运输、农业农村等部门的有关职责分工 。县卫生健康局负责传染病总体防治和突发公共卫生事件应急工作。县卫生健康局与海关、交通运输、农业农村等部门建立健全应对口岸传染病疫情和公共卫生事件合作机制、传染病疫情和公共卫生事件通报交流机制、口岸输入性疫情通报和协作处理机制。4.与县市场监督管理局的有关职责分工。县卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同县市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。县卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向县市场监督管理局等部门通报食品安全风险评估结果,对得出不安全结论的食品,县市场监督管理局等部门应当立即采取措施。县市场监督管理局等部门在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向县卫生健康局提出建议。县市场监督管理局会同县卫生健康局负责监督实施国家药典,建立药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。5.与县医疗保障局的有关职责分工。县卫生健康局、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

(一)榕江县卫生健康局本级

(二)群众团体2家榕江县红十字会,榕江县计划生育协会。

(三)事业单位32榕江县基层卫生财务服务中心、榕江县人民医院、榕江县中医院、榕江县妇幼保健院、榕江县公共卫生服务中心、榕江县出生人口性别比治理服务中心、榕江县流动人口服务中心、榕江县卫生健康统计信息中心、榕江县药具站、榕江县人口与家庭服务中心、榕江县卫生健康综合行政执法大队、19个乡镇卫生院2个社区卫生服务中心

()部门人员构成全局核定行政编制28名、工勤编制5名、事业编制40名实际在岗行政人员18人、工勤编制5名、事业编制31人退休人员34人。县级医疗机构(榕江县人民医院、榕江县中医院、榕江县妇幼保健院)核定编制427个,实有在编人员398。乡镇卫生院(19个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心)核定编制582个,实有在编人员507人。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收入情况:

2021年部门收入总额为12538.78万元,上年结转结余16376.34万元,总计28915.12万元。财政拨款收入12538.78万元,占本年收入的100%,与2020年相比,增加2519.81万元,上升了25.15%。主要原因为备案制人员工资、村级人口主任工资纳入工资预算

(二)部门预算支出情况:

1. 支出总体情况

2021年部门预算支出为12538.78万元,其中:

1)2021年部门预算基本支出11813.78万元,占总支出94.22%;与2020年相比增加了2784.81万元,原因为备案制人员工资、村级人口主任工资纳入工资预算

2)2021年部门预算项目支出725万元,占总支出5.78%,与2020年相比减少265万元,原因为项目资金减少

2.三公经费预算情况

2021三公经费预算总额为74.34万元,其中公务用车运行费52.65万元,占公共财产预算支出的0.42%;与2020年相比减少8.26万元,原因为根据实际公务用车数量进行核算。从公用经费提取的公务接待费为21.69万元,占公共财产预算支出的0.17%,与2020年相比减少了2.41万元,原因为厉行节约,控制减少三公经费支出。与我县本级无因公出国(境)计划,因公出国(境)经费实行零预算;对公务用车购置实行总额控制,年初无法细分到部门。

四、项目支出安排情况说明

2021年部门预算安排项目支出725万元。主要为县级配套专项项目资金用于村卫生室医疗责任险、村医工资、党建工作经费、妇幼健康免费孕前健康检查专项经费、公立医院改革经费、基本药物配套资金、红十字业务经费、计划生育利益导向补助资金、基本公共卫生服务资金、疾病应急救助基金、计划生育药具投入经费、灭蚊灭鼠防疫投入经费、卫生健康综合行政执法大队专项业务经费

五、其他重要事项说明

(一)部门运行经费说明;

2021年公共预算中,基本支出共计11813.78万元,其中工资福利支出预算安排10708.27万元;商品和服务支出预算安排398.31万元;对个人和家庭补助支出预算安排707.2;项目支出725万元,主要用于基本药物配套资金、计划生育利益导向补助资金、基本公共卫生服务资金等项目支出。

(二)部门国有资产占有情况说明;

榕江县卫生健康局截止2021年12月31日,固定资产共计434.79万元,其中,房屋及建筑物158.39万元,公务用车53.35万元,其他固定资产223.05万元。

(三)部门政府釆购情况。

2021年部门政府采购额度由县级统筹安排,主要用于办公设备、药品、乡镇卫生院及村卫生室等的工程采购。

(四)部门预算绩效说明

1.基本药物配套资金

所有药品均由19个乡镇卫生院2个社区卫生服务中心及全县242个村医从医药集中采购平台采购基本药物,全部实行药品零差率销售;村医基本药物定额补助;年度绩效考核合格后将资金足额拨付资金。

2.基本公共卫生项目资金

免费向居民提供原12项基本公共卫生服务和基本公共卫生服务项目规范化项目;提高基本公共卫生服务项目均等化水平,规范公共卫生服务行为,推进基本公共卫生服务项目开展,全面完成2021年度基本公共卫生服务项目的各项任务指标.

3.公立医院改革资金

目标1:县级和城市公立医院综合改革。推动公立医院改革工作,在管理体制、补偿机制、人事编制、收入分配体制机制综合改革方面取得突破,破除以药补医机制;构建起布局合理、分工协作的医疗服务体系和分级诊疗就医格局,有效解决群众看病就医问题。目标2:住院医师规范化培训。加快住院医师规范化培训制度实施,培养一批以全科和儿科、精神科等急需紧缺专业为重点的住院医师,整体上提高我县临床医师队伍执业能力和服务水平。目标3:启动助理全科医生培训。提高基层医疗卫生机构全科医生水平。

4.利益导向资金

目标1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度,解决农村独生子女和双女户家庭的养老问题,提高家庭发展能力。

目标2:实施农村计划生育家庭特别扶助制度,缓解计划生育特殊家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难,保障和改善民生,促进社会和谐稳定。

六、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)2100101行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)2109901其他医疗卫生和计划生育支出:反映其他医疗卫生和计划生育项目以外其他用于其他医疗卫生和计划生育支出其他项目支出。

(十九)2100201 综合医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(二十)2100202 中医(民族)医院:反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(二十一)2100299 其他公立医院支出:反映出上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(二十二2100302乡镇卫生院:指反映用于乡镇卫生院的支出。

(二十三)2100399其他基层医疗卫生机构支出:指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

(二十四)2100403妇幼保健机构:反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

(二十五)2100407 其他专业公共卫生机构:反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。
(二十六)2100408基本公共卫生服务:指反映基本公共卫生服务支出。
(二十七)2100409重大公共卫生专项:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

(二十八)2100502 事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
(二十九)2100716计划生育机构:指反映卫生和计划生部门所属计划生育机构的支出。
(三十)2100717计划生育服务:指反映计划生育服务支出。
(三十一)2100799其他计划生育事务支出:指反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

(三十四)2130707农村综合改革示范试点补助:反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
(三十二)2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、部门预算公开表详见附件

八、预算绩效目标申报表详见附件

1、2021年部门预算公开样表

2、卫生健康局-2020年预算绩效目标申报表

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